老师 我们给供应商打款的钱和开发票的金额查了6角钱 现在显示还欠他们6角钱 我想把账做平 怎么做呢
这个你记入到营业外收入里面就可以。
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老师 我们给供应商打款的钱和开发票的金额查了6角钱 现在显示还欠他们6角钱 我想把账做平 怎么做呢
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老板微信打钱给出纳，现在查账才发现其他应付款欠出纳钱，这些钱是每次支出用的，支出我都是做的现金。现在要怎么调才能把其他应付款出纳显示没有欠，凭证怎么做
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老师好，我们生产的产品卖给经销商，经销商在一个销售平台上销售。因为他们是个人开不了发票，平台还要发票。经销商就让我们给平台开发票。我们给平台开的发票都是经销商在平台的销售价格，平台把款项打给我们之后，我们再扣除经销商的进货款，把剩下的钱打给经销商，我总觉得不应该这么做，怎么做更好呢？
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发现2021年对方开来的电子普通发票金额，大于实际支付金额，现在应付账款上显示我们欠对方钱，现在怎么做调平
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请问老师，我们是中介服务，开发商和我们结佣，我们已经给他开了发票了，挂账应收账款，现在他没有钱给我们50万，现在抵一套房子给我们，让我们自己去卖出去，客户直接把钱打在我们的账上，这种我们怎么做账呢？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
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老师，想做好成本会计，去一个新公司是不是要先去车间待个把月？
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董孝彬老师，我公司预付了运费，付了运费后对方就给我公司开票，之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用，那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后，放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致，这该怎么办？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时是不是可以直接记为费用，1月发票到直接放在该记账凭证后，而不用暂估？ 如果一定需要暂估的话，1月发票到了，这张发票是放在暂估的凭证后，还是放在1月冲销暂估，再按发票金额做一定正确的费用分录的凭证后？
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老师，东莞公司与深圳一个个人租了个房，开的房租票，能不能抵扣成本了？可以这样做吗
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好的 老师i我还想问下 我们公司6月成立 但是前期老板请了员工跑市场联系客户 4.5月开了工资 4500一个月 我不知道我是公司成立以后来的 现在公司倒闭了 给员工补发了4.5月的工资 我是12月30给员工补发的工资 我现在做12月的账务 做了我也就离职了 那我这个给员工补发的工资怎么申报个税呢
这种的话你直接按照工资薪金申报就可以。
那我申报他的12月 4月 5月的工资 申报在一起就要交税呢 但是他每个月4500 不用交税的 这种咋申报呢
这个没办法，该交税的话就只能是交税的。
如果他多交的话，汇算清缴的时候可以退税的。
但是我们公司关门了 我做完12月账务就走了 后面没人弄汇算清缴啊
这个员工自己在个税APP里面可以做的。
员工都已经走了 并且现在扣税是扣老板的钱
那你就直接按照工资薪金报就可以。
别的产生的税费会更多。
老师 你这是什么意思 我没太懂 别的产生的税费会更多 我能直接不申报吗
你不申报的话也可以，但是你这些工资的话不能在税前扣除的。
哦哦 那不申报扣除的 我怎么做分录呢 因为做完12月账就走了 公司也没开了 申报了后面也没人汇算清缴弄
做分录，那你就正常集体工资做不就行了。
就是啊 老板麻烦你说一下 我做销售费用 应付职工薪酬 肯定会税前扣除 麻烦老师告知一下分录 谢谢
借销售费用工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
是的 我也是这么对的 但是计入销售费用 就会自动计入损益 税前扣除啊
税前扣除是在你汇算清缴的时候调整的。
好的 那行 那公司关闭了 后面没人调整了 以后税务局查账 我得不得负责任啊
你不会负责任的，你只是后面没人做的话，该调整调整，该交税交税。