老师，我12月份有 应付工资贷方81700， 借方社保19000，，应交个人所得税借方5862.24，其他应付款社保91581，这个是不是都得冲掉啊，工资和社保都已经支付了，没有计提的

老师请问下，给客户的业务员返点从公帐走，然后没有发票，这个账务要怎么处理？这跟佣金有区别吗？哪个需要申报个税，有点整不明白了？

取得的发票商品进价80，然后正常售价是九十，顾客要开到单价200的话，这种情况可以吗？

蓝公司原注册资本金300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴60万，李老师实缴117万，2023年蓝公司增资到1000万，朱老师持股比例12.3%，润公司持股比例87.7%，700万是认缴的，2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司，润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万，截止到2026年5月已支付股权转让款16万，余177万未支付，润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿，朱老师在润公司的持股比例是90%，朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%，朱老师对蓝公司间接持股78.93%，如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红，应该按照什么比例分比较好？

老师您好！我们账上有一台汽车。账面净值现在是12万，可以以5万销售给客户，并开票吗？

老师好，我们公司26年二季度接到税局电话说:系统有卡点享受30万优惠预警，我看了看这都是有合同真是发生的业务，我们不含税销售额2776641.57，他们给的建议是红冲一张或者在开一张，系统就不会出现预警了，我们应该怎么处理？

按照新要求增值税法，销项税，进项税预缴增值税会计分录都怎么记账？月末还要放到未交增值税里吗？麻烦写一下完整分录，开票，收供应商发票，劳务预缴增值税，月底结转

老师您好有个执照无经营做了股权转让，有转股代理费，要由公司对公付款吗

请问出纳付款 还需要会计再审核一次付款信息吗？有这要求吗？因为会计再前端的时候就已经审核过信息了，再到出纳制单付款时还有义务再复核吗？

老师好，请问一下老板问我公司流水一年有多少，这个怎么查啊

老师，您好，我公司名下的法拍房，然后卖给个人是58万，现在税务局按着市场价65万让我们缴纳增值税，那我报税的时候，怎么办呢？票按照58万开的