上期开票系统中有一张未作废的发票 价税合计一万 本月作废且本月并未开票 增值税是应该负数填报吗
你好，这个发票是直接作废了吗？
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老师，我公司是小规模纳税人，9月份代开专票，其中有三张作废的专票，填增值税申报表主表的时候，显示这三张作废发票也要申报缴税，否则比对不通过，而且所有代开专票必须填写价税合计金额，而不是不含税金额总和，请问是税务系统原因吗
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老师，请问一下我这次申报期发现11月有作废发票未作废，导致现在申报就超了起征点，需要交增值税，我可以这个月开负数发票吗？开了负数发票可以抵减11月销售额吗？如果可以的话申报表该怎么填
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上个月的增值税专用发票作废，本月开具负数发票，本月无正数发票，填申报表的时候，本期应补(退)税额为0吗？还是为负数？
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上期开票系统中有一张未作废的发票 价税合计一万 本月作废且本月并未开票 增值税是应该负数填报吗
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老师，我上个月开发票作废了两张发票，然后我现在报增值税的时候，作废发票的金额要填入本月开具其它发票这一栏吗？
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是的呢 直接作废的
直接作废的话，申报的时候就不需要报
不是作废的 是红充的
如果开红字发票的话，之前那张发票正常做，然后再做负数会计分录
增值税申报的时候是负数 应该怎么申报啊
这个适合你开票的正数金额抵扣以后填写的。
申报的时候填负数是吗
对，如果没有别的发票，就填写复制。
抱歉，敲错了，是填写负数。