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Q

想问下这张凭证错了，怎么修改，已经结账，也无法审核，结转损益了，发现错误把结转损益那张凭证删了，新手，请解释详细点，感谢

想问下这张凭证错了，怎么修改，已经结账，也无法审核，结转损益了，发现错误把结转损益那张凭证删了，新手，请解释详细点，感谢

2022-01-10 20:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-10 20:14

同学这个可以反过账之后再直接修改吗

快账用户7013 追问 2022-01-10 20:16

我看网上说可以反过账再修改啊，如果不能发现这张凭证做错了怎么办？重新做一张红冲吗？

齐红老师解答 2022-01-10 20:17

哪个科目入错了呢

快账用户7013 追问 2022-01-10 20:19

就是税金及附加，结转损益的时候发现有这笔税金及附加150元，应该改为应交税费印花税的

齐红老师解答 2022-01-10 20:19

是的金蝶反过账是ctrl+f11 反结账是ctrl+f12

快账用户7013 追问 2022-01-10 20:20

我的快捷键不适用呢，出来的是我电脑上的一些东西。

齐红老师解答 2022-01-10 20:22

还没结账是吗那你加一笔调账的借应交税费印花税贷主营业务税金及附加

快账用户7013 追问 2022-01-10 20:23

好的。感谢。

齐红老师解答 2022-01-10 20:28

不用客气的哈同学

快账用户7013 追问 2022-01-10 20:29

还想问下未审核的凭证直接过账了，影响结转损益吗

齐红老师解答 2022-01-10 20:32

一般不影响的只要进行了过账操作同学

同学这个可以反过账之后再直接修改吗

2022-01-10

您好：用权限最大的账号进行反扎帐，房后反记账反审核再修改原因分析：已结账再去修改之前的，只能倒着把结账的流程走一遍，恢复到未记账未审核的状态，也可以直接咨询软件客服。希望能帮助到你

2020-12-03

你好，可以直接把损益结转的凭证删除，然后重新结转损益

2022-04-12

你好先把审核的凭证取消审核然后再看下是否损益结转凭证是否有多张最好留一张损益结转凭证即可

2021-11-06

你好，把自动结转损益的凭证删掉，修改好错误的凭证以后，再重新生成结转损益的凭证。

2022-04-12

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