演示账套

老师，请问红字信息表显示已核销，待查证，然后申报增值税的时候，这部分金额在进项税额转出，不能自动识别，我要手动填进去吗，要填在哪

2022-01-14 17:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-14 17:43

好对的是的是这么做。

快账用户1791 追问 2022-01-15 15:10

老师，请问我在购买方未认证进项之前，将该笔发票红冲了，购买方在进项认证系统那查不到，然后进项税那个表，红字信息表进项税额转出那也没自动抓取这个数据，那这张票是不是就相当于作废了，我不需要在做别的处理了吗

齐红老师解答 2022-01-15 15:26

是的是的，不需要做处理。

快账用户1791 追问 2022-01-15 15:46

谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-15 15:48

不用客气，工作愉快。

好对的是的是这么做。

2022-01-14

你好，对的是的，是这么做的。

2022-01-14

您好，我们这里也是开数电发票，目前还不能自动带出进项转出。填列附二第20行

2023-10-08

你好，月末进项大于销项，不需要交纳增值税，“应交税费——应交增值税”科目有借方余额，无需账务处理。申报表会自动留抵

2024-05-07

你好是的你们没有抵扣不用转出

2022-11-07

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