好对的是的是这么做。

老师,请问红字信息表显示已核销,待查证,然后申报增值税的时候,这部分金额在进项税额转出,不能自动识别,我要手动填进去吗,要填在哪
老师,我们是采购方,请问销售方自己填写的红字发票信息表然后给我们开红字发票。这种采购退货红冲的税额会显示到我们公司当月增值税申报表附表二的进项税额转出栏吗?
老师,请问数电开具的红字信息表,对方是销售方,我是购买方,对方开了红字信息表,我这边网上确认了,对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出,我要怎么填列?手动填写吗?应该填在哪一栏?
我是购买方,去年开的红字信息表,今年对方说金额不对,撤销重开了,但之前报税已经做了进项转出,这部分的进项是要修改以前年度的申报还是直接在这个月申报时候填呀?
老师,请问本月申报增值税时,勾选认证的进项>销项,会计分录怎么做?下个月申报的时候这部分差额在申报表中会自动填入还是要自己手动填。
老师,请问一下我司是一般纳税人,采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部,他们只能开普票给我们,如果开专票需要自己付12%税点,如果不想付税点,全部开普票,税务局那里有理由说的过去吗,第二个问题,如果我司的甲方审计项目的时候,税点会产生审计吗
老师,查那个废料情况,要求算出投入产出情况,这个怎么算
经营范围包括一般项目:新材料技术研发:制冷、空调设备销售;模具销售;塑料制品制造:气体、液体分离及纯净设备制造:塑料制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;保温材料销售;玻璃保温容器制造;家用电器销售;日用家电零售;电子产品销售:五金产品批发;五金产品零售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)这个经营范围可以开空调辅材,出风口嘛
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?金额在2万左右可以入当期吗?
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?
老师,金蝶商贸软件里,购买的办公用品入库了,后期各部门领用的时候怎么出库,怎么费用呢
铝合金厂用废料换铝棒付加工费,怎么做具体的账务处理
老师,建筑预收款,开的预收款免税发票,需要在当地预缴吗?
老师,暂估费用的前提是什么
老师,公司开建筑服务*劳务费出去,别个个体户开加工服务*劳务费,进来可以吗
老师,请问我在购买方未认证进项之前,将该笔发票红冲了,购买方在进项认证系统那查不到,然后进项税那个表,红字信息表进项税额转出那也没自动抓取这个数据,那这张票是不是就相当于作废了,我不需要在做别的处理了吗
是的是的,不需要做处理。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。