您好,这个税额只能进行留抵,不能退税哦

老师,小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
上个月收到的增值税专票未抵扣,这个月才发现把公司的税号开错了,不能进行抵扣,要交税吗?交的税还能退回来吗?
#问题#12月开票30万,没拿进项票回来抵扣,要交增值税,1月的时候能不能把发票冲红了,然后进行退税,是不是增值税和附加税都能退回来,退税需不需要专管员审核?
我们公司建了一个篮球场,对方开了专票。当时抵扣了。后来退留抵增值税的时候,把钱退了回来。现在税务局要求用于集体福利不能抵扣,要求把钱交回去。要怎么进行账务处理。
外贸出口的,供货商6月进项开票内容有误,需要红冲,那勾选了退税发生回退后,在申报这个月增值税的时候,退税勾选供货商开回来正确的发票(本应该是6月份的进项票),那我还需要填写在附表二的第26栏吗?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?