老师，我们一般是当月发上月工资的（12月发11月工资），但是做账时变成当月工资当月发（一部分银行发的，一部分现金发的），现在才发现错了好几个月，究竟从几月份错的就不知道，要怎么调账才能修改成当月发上月工资。

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• 公司餐厅自主经营。然后集团年初预算按每人每天22元，一个月补助22天计算。现在要问公司给餐厅补助，我们自主经营是不是就不存在这种情况？那是不是也意味着我们的食材采购和厨师的劳务费这部分就算我们餐厅的费用，集团要求统计这个餐厅补助部分是不是就是我们实际发生的的金额相比较？来看这个补助金额是否超额？

• 老师，供应商给我们的货，我们卖给客户，客户要求开票和供应商给我们的开票名称不一样，比如供应商开给我们头尾版/卷，客户要求开废钢，能开废钢吗

• 两股东合作的公司，注册半年 ：当中一股东装修加费用出资345万，收入147万，款在股东手上，公户无余额，产品库存等资产余计92.8万。请问这位股东投资了多少钱？亏了多少钱

• 老师。我想问一下就是公司买进一个小设备2000元，然后没用卖出去1500越南。这个买进卖出怎么写分录，

• 老师，请问下老板给别人担保，然后人跑了，人家就从老板的公司账上划款，这个怎么弄啊？

• 老师，请问有家供应商欠客户几十万发票，这家供应商刚好又在清算，以库存不足为由说开不出发票，请问这种情况该如何处理，税务上真不可以发票吗？

• 老板儿子取备用金公司用，我是记库存现金还是其他应收款好呢，公司没有出纳

• 预提保修费计入主营业务成本还是销售费用？

• 开具的房租发票时间2026.05.16-2027.05.15共12个月，合同第二年租期也为2025.05.16-2027.05.15，实际为12月赠送1月，2025.05.16-2027.06.15，即13个月。按合同发票来按12个月摊销还是13个月呢。

• 老师，请问如果一家公司清算，但因为物品库存不足，所以欠客户的票不开了可行吗？如果开具的话需要如何处理好？