老师，我们一般是当月发上月工资的（12月发11月工资），但是做账时变成当月工资当月发（一部分银行发的，一部分现金发的），现在才发现错了好几个月，究竟从几月份错的就不知道，要怎么调账才能修改成当月发上月工资。

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• 内账，原公司补缴调整到另一家分公司部分员工的社保5000元，原公司一次性付清5000元，然后员工单位部分由原公司承担3000，个人部分由另一家公司承担承担2000，要怎么做账？

• 给别家公司开服务费发票，他们给我们居间费，但是这个没有进项怎么办？服务费可以有什么进项发票进来？

• 你好老师，我看有的应收账款科目里面，他余额都在贷方正常吗？

• 咨询下：北京地区，公司公积金本月计提、本月缴费；公积金本月计提，次月缴费。这个企业可以自己选择吗？一个地区不是一样的吗？

• 老师，数电发票二维码交付是不是对方就可以看到了？

• 没有提前收租金，比如房租费发票，25年的，在几月份开票合规？25年12月开可以吗

• 老师，会员卡充值赠送部分可以记销售费用吗？这个销售费用可以税前扣除吗？

• 老师 要是小微企业 一般纳税人和小规模企业 所得税都是5%吗?

• 代账公司上班，11月初的时候，有一个公司的业务同事已经报税了，但是还没有处理发票（没有销项发票，进项专票有两张，一张13个点，一张1个点的）我来接手之后才将凭证录入系统，发票我怎么处理呢？

• 2023年我方公户付对方公户5万元货款，但是对方一直没给开票，当时签订的合同是33万，因对方产品不合格，后面不在让他们供货了，这5万的发票一直不给开，有什么办法让他们给开票吗？