老师，请问我公司付款给别的公司，但是对方不给开发票怎么做账
你好，是确定无法取得发票入账吗？
-
Q
我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账？实际业务是10400
-
Q
老师，请问我公司付款给别的公司，但是对方不给开发票怎么做账
-
Q
我们开票给对方，但是对方款直接付给劳务公司，那么劳务公司开发票给我们！这个怎么做凭证？？？
-
Q
老师，你好，我们公司付给一个公司岗亭价款8000元，但是对方不开票，请问这样怎么做账
-
Q
你好，我们是付款方，对方总公司中标了，但是他用分公司给我们开的发票，我们付款付给了总公司，导致了付款和发票开票方不一致，但是开票方又和中标的单位不一致，请问得怎么补救？
热门问答 更多>
-
每个公司都有一个社保编号吗？
-
借方费用，贷方其他应付款，请问应付款增加还是减少了？
-
老师，驾校购入教练车，轿车记入固定资产哪个二级科目
-
请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
-
朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
-
哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
-
老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
-
协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
-
老师，一次性奖金税率表发一下吧，谢谢
-
老师好，请问公司股权变更，有公司和个人，这样的话先做那个比较好点。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果确定不给该怎么做 以后再给开票又怎么做
你好 如果确定不给，做无票购进处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理 以后再给开票，现在做预付账款处理，今后取得发票冲销预付账款
付的是租金费
你好 如果确定不给，做无票支出处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理 以后再给开票，现在做预付账款处理，今后取得发票冲销预付账款 （是针对这个回复有什么疑问吗）
明白了老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
老师，再问一下，纳税调增，是根据什么调，调多少
你好，比如这里的无票支出，因为没有发票，就需要全部调增
老师，多开了发票处理
如何处理
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
不好意思老师，后面这个问的是另一个问题，刚才的问题明白了
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。