老师，请问我公司付款给别的公司，但是对方不给开发票怎么做账
你好，是确定无法取得发票入账吗？
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我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账？实际业务是10400
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老师，请问我公司付款给别的公司，但是对方不给开发票怎么做账
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老师，请问下，别家公司要从我公司过一笔款开票给另加公司，请问现在我们收到款了，怎么付给对方？
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老师，你好，我们公司付给一个公司岗亭价款8000元，但是对方不开票，请问这样怎么做账
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你好，我们是付款方，对方总公司中标了，但是他用分公司给我们开的发票，我们付款付给了总公司，导致了付款和发票开票方不一致，但是开票方又和中标的单位不一致，请问得怎么补救？
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老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款，里面的内容word打印1张就可以，精简一下
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油费过路费住宿费的报销怎么做账
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个人线上阅读小说都是充值购买阅读币，如果申请开票，就开具不征税预付卡普通发票，然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税？分情况讨论:1.活动免费赠送，无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢！
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如果确定不给该怎么做 以后再给开票又怎么做
你好 如果确定不给，做无票购进处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理 以后再给开票，现在做预付账款处理，今后取得发票冲销预付账款
付的是租金费
你好 如果确定不给，做无票支出处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理 以后再给开票，现在做预付账款处理，今后取得发票冲销预付账款 （是针对这个回复有什么疑问吗）
明白了老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
老师，再问一下，纳税调增，是根据什么调，调多少
你好，比如这里的无票支出，因为没有发票，就需要全部调增
老师，多开了发票处理
如何处理
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
不好意思老师，后面这个问的是另一个问题，刚才的问题明白了
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。