老师，请问我公司付款给别的公司，但是对方不给开发票怎么做账

如果确定不给该怎么做 以后再给开票又怎么做

你好 如果确定不给，做无票购进处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理 以后再给开票，现在做预付账款处理，今后取得发票冲销预付账款 

付的是租金费

你好 如果确定不给，做无票支出处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理 以后再给开票，现在做预付账款处理，今后取得发票冲销预付账款  （是针对这个回复有什么疑问吗）

明白了老师

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

老师，再问一下，纳税调增，是根据什么调，调多少

你好，比如这里的无票支出，因为没有发票，就需要全部调增

老师，多开了发票处理

如何处理

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。

不好意思老师，后面这个问的是另一个问题，刚才的问题明白了