老师，请问我公司付款给别的公司，但是对方不给开发票怎么做账
你好，是确定无法取得发票入账吗？
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我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账？实际业务是10400
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老师，请问我公司付款给别的公司，但是对方不给开发票怎么做账
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老师，请问下，别家公司要从我公司过一笔款开票给另加公司，请问现在我们收到款了，怎么付给对方？
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老师，你好，我们公司付给一个公司岗亭价款8000元，但是对方不开票，请问这样怎么做账
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你好，我们是付款方，对方总公司中标了，但是他用分公司给我们开的发票，我们付款付给了总公司，导致了付款和发票开票方不一致，但是开票方又和中标的单位不一致，请问得怎么补救？
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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现在就业市场怎么样？好不好找工作？
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现在的就业市场好找工作吗？
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公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
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老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
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老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
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老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
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公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
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老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
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我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
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如果确定不给该怎么做 以后再给开票又怎么做
你好 如果确定不给，做无票购进处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理 以后再给开票，现在做预付账款处理，今后取得发票冲销预付账款
付的是租金费
你好 如果确定不给，做无票支出处理，汇算清缴的时候做纳税调增处理 以后再给开票，现在做预付账款处理，今后取得发票冲销预付账款 （是针对这个回复有什么疑问吗）
明白了老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
老师，再问一下，纳税调增，是根据什么调，调多少
你好，比如这里的无票支出，因为没有发票，就需要全部调增
老师，多开了发票处理
如何处理
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
不好意思老师，后面这个问的是另一个问题，刚才的问题明白了
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。