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Q

请问下施工企业于2021年12月份开具给房开的建安专票，金额多开了296.8万元，一张发票。我们在该房开承接了两个项目工程，一个是一期，一个是二期，现在我一期多开了，必须得冲红吗，还是说将多开的发票金额放到二期去呢

2022-01-17 22:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-17 22:04

您好如果甲方同意的话可以放在二期请问您发票备注栏项目名称是一样的吗？地址也一样吗？

快账用户7825 追问 2022-01-17 22:06

发票的备注栏项目名称处只有一字之差，一个是一期，一个是二期。其余所有信息都是一样的

齐红老师解答 2022-01-17 22:06

那甲方会同意么？这样的话会提前缴纳增值税

快账用户7825 追问 2022-01-17 22:07

老师，我想请问下，如果甲方同意的话，我将这个一期多开的发票放到二期会有涉税风险吗

快账用户7825 追问 2022-01-17 22:08

发票我在2021年12月份已经开了交给甲方了，我公司增值税也已经交了的

齐红老师解答 2022-01-17 22:09

税务不上门的话一般不会的就是查到也是您单位提前开具了发票先缴纳了增值税

快账用户7825 追问 2022-01-17 22:09

可是对于二期来说发票备注栏对不上不影响吗

齐红老师解答 2022-01-17 22:10

甲方不介意就不影响但是这么大金额估计甲方是不愿意的因为入账的时候一期二期的成本不一样了

快账用户7825 追问 2022-01-17 22:13

成本不影响的，因为一期的发票已经足额开具了的，这296.8万元是多开的，刚好我二期还欠甲方发票，已经超过这个数

齐红老师解答 2022-01-17 22:13

我的意思是发票备注写的一期入到二期了

快账用户7825 追问 2022-01-17 22:14

哦，那最好的办法就是我只有让甲方的税务局出红字申请表我冲红了是吗

齐红老师解答 2022-01-17 22:15

甲方已经认证抵扣了的话是的

您好如果甲方同意的话可以放在二期请问您发票备注栏项目名称是一样的吗？地址也一样吗？

2022-01-17

这么大的金额，红冲还是要好一点吧。

2022-01-17

借银行存款、贷、长期待摊费用、应交税费、应交增值税进项转出

2025-04-28

您好，就是这样操作的。现在规定可以部分冲红的，但实际工作中就按你的操作：红冲当时开票金额里面的一张发票，然后再按审减后金额（少开2.9万）重开发票

2024-12-10

同学，你好 1.可以的 2.是的 3.可以直接分配到其成本里面

2022-06-17

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