请问下施工企业于2021年12月份开具给房开的建安专票，金额多开了296.8万元，一张发票。我们在该房开承接了两个项目工程，一个是一期，一个是二期，现在我一期多开了，必须得冲红吗，还是说将多开的发票金额放到二期去呢，我们是异地经营，我已经在项目所以在预缴税款了，增值税也已经在2021年一月份申报完毕了

请问下施工企业于2021年12月份开具给房开的建安专票，金额多开了296.8万元，一张发票。我们在该房开承接了两个项目工程，一个是一期，一个是二期，现在我一期多开了，必须得冲红吗，还是说将多开的发票金额放到二期去呢

请问下施工企业于2021年12月份开具给房开的建安专票，金额多开了296.8万元，一张发票。我们在该房开承接了两个项目工程，一个是一期，一个是二期，现在我一期多开了，必须得冲红吗，还是说将多开的发票金额放到二期去呢，我们是异地经营，我已经在项目所以在预缴税款了，增值税也已经在2021年一月份申报完毕了

建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？

老师您好！请教一下，我们是建筑工程公司项目，在2023年4月开具了349957元发票，税率是9%，在异地预缴了，在次月5月申报汇缴了，但是6月份接到通知说，工程结算有误多结算了，要把4月开具的发票红冲掉，在开一张正确的276915元，4月份多预缴的税额怎么办，账该怎么做。

老师你好，我们公司承包了一个桩工程（提供3%的增值税专票），2022年12月21日万工结算的。但是我们发票还有124万未开，我们公司于2023年3月强制升入一般纳税人。 我想问几个问题？ 1：现在我们可以开多少税率的发票呢？现在我们一般纳税人是9%的税率了，建筑服务。 2：这个分包项目地还有涉及到跨市级，又该怎么预交增值税呢？需要预交增值税吗？ 3：我们这个现在可以按照简易计征啦开具发票吗？