请问下施工企业于2021年12月份开具给房开的建安专票，金额多开了296.8万元，一张发票。我们在该房开承接了两个项目工程，一个是一期，一个是二期，现在我一期多开了，必须得冲红吗，还是说将多开的发票金额放到二期去呢，我们是异地经营，我已经在项目所以在预缴税款了，增值税也已经在2021年一月份申报完毕了

我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万，说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红，再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入，还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表？(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)

你好，我想咨询一下，我是广州企业，在深圳龙岗区有一个工地，2019年12月开过一次票，2020年1月，8月，12月分别开了一次票，金额合计360w整，目前工地已经完工了，但是一直没有开外经证去当地预缴，那像我这样的情况，我应该如何处理。 还有一个问题，也是广州的企业，2021年7月开了一次发票，9月也开了一次发票，但也是没有开外经证去深圳龙岗区预缴税款，那我能这个月把外经证都开出来，写回之前的所属期去前台预缴吗？滞纳金要怎么算？

请问下施工企业于2021年12月份开具给房开的建安专票，金额多开了296.8万元，一张发票。我们在该房开承接了两个项目工程，一个是一期，一个是二期，现在我一期多开了，必须得冲红吗，还是说将多开的发票金额放到二期去呢

请问下施工企业于2021年12月份开具给房开的建安专票，金额多开了296.8万元，一张发票。我们在该房开承接了两个项目工程，一个是一期，一个是二期，现在我一期多开了，必须得冲红吗，还是说将多开的发票金额放到二期去呢，我们是异地经营，我已经在项目所以在预缴税款了，增值税也已经在2021年一月份申报完毕了

建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？