你好,有可能是系统问题,也可能您说问题
老师您好,我在7月份开具了一张10万元的红字发票,这个月报税一直提示这个,我看了提示的风险,我们公司没有即征即退金额,所以是0,但是因为开具了红字发票所以是负数,0就应该大于负数啊,我觉得没有错误啊,老师您看看我是哪里错了,谢谢!
老师,我想问一下销售方开具专票后我们这边已经抵扣了,然后销售方后面发现开具金额超出实际金额,要求我们开具红字专票,我们要怎么开,是在原发票的基础上把多出来的部分金额开具红字发票还是怎么操作
老师好,请问发票开红字显示金额大于原蓝票可开具金额,但我们看了金额并没有超过啊,会是因为对方已经抵扣了吗
老师好,我是购买方,对方专票开的有误,但我已经把专票抵扣了。随后给他们开过红字信息表,他们也成功开具红冲票,并重开发票了,需要做税额转出吗?怎么操作?
您好,老师!开给客户的发票金额有误,对方已经认证抵扣了,我需要红冲部分金额,现在还是一定要购买方申请红字发票,我这边才能开红字发票吗?是否可以直接由销售方申请开红字?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
老师,想问下财务制度怎么写,能帮忙发一个模板和分享一些思路吗
我们企业是做咨询服务的,平时收款的话,一般都是企业微信收款,然后再提现到对公账户,成本就是我们的劳务成本,劳务成本全是外包,我们提供咨询服务的那个服务周期,一般是三到六个月,收入的时间节点不好,确认可以按照预收款的比例来确认收入吗?还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗?相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。