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Q

请问老师，调减本年主营业务成本，如何做分录？调减原因是当时成本高估了

2022-01-19 10:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-19 10:41

你好当时分录是怎么做的？

快账用户5878 追问 2022-01-19 10:59

当时是单价弄高了，所以，成本就高出了很多。所以，我们上个月调了暂估款！借应付账款估价应付款贷库存商品现在要把应付暂估款冲掉，成本调减

齐红老师解答 2022-01-19 11:00

借主营业务成本负数贷、库存商品负数。

快账用户5878 追问 2022-01-19 11:03

那我的应付暂估款呢？

齐红老师解答 2022-01-19 11:05

你好，借库存商品贷应付账款暂估。红冲了之后，借应付账款贷库存商品不就没有余额了？

快账用户5878 追问 2022-01-19 11:06

而且你说的那个分录也保存不了啊

齐红老师解答 2022-01-19 11:07

好，你暂估的时候借库存商品贷应付账款暂估，借主营业务成本贷库存商品，现在借应付账款暂估贷，库存商品借主营业务成本负数贷，库存商品负数，我写的哪一个分路不平保存不了。

快账用户5878 追问 2022-01-19 11:40

最后一步

快账用户5878 追问 2022-01-19 11:40

都是同一方向的

齐红老师解答 2022-01-19 11:49

你好，最后一个借主营业务成本负数贷，库存商品负数，它是一借一贷都是负数。

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