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我们是小规模，2021年有笔预收账款，忘记做收入，现在已经跨年了，该怎么补缴这边增值税
2022-01-21 11:41
2022-01-21 11:46
你好，你的所得税申报吗？你开了发票吗？
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老师，老师您好！咨询一下您就是我去年12月有笔款忘记入进去了（增值税等都去年已缴）在今年12月又红冲，再开了一笔正确的。你帮忙看看我这分录，就按我这样入出现一个问题就是我今年预收款（也就是我的收入）还是72352.38元，我这个月补入的预收款（去年已经申报）今年收入已经是72352.38-这次红冲的19047.62才对。我不知道怎么入了，有点迷糊！请教一下老师
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我们是小规模，2021年有笔预收账款，忘记做收入，现在已经跨年了，该怎么补缴这边增值税
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我司是小规模纳税人，2021年十二月有一笔收入已做无票收入申报纳税，2022.01月补开了发票，该怎么做账呢？
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我们是小规模纳税人。2021年第四季度，开票金额没有超过45万，增值税转为营业外收入，我报企业所得税的时候，忘记把这个加进去报税了，现在去年第四季度的税已经报了，也缴款了，我现在应该怎么做呢？
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小规模纳税人小企业会计准则，2013-2017年由于少列收入(我们是预收结转主营业务收入)，所以税务局让补缴了这个期间增值税营业税企业所得税城建税等。但实质上我们预收收入已经结转了，当时没计提。现在补缴税款应该怎么做账啊？
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所得税的收入没有申报，是无票收入
那你直接坐到这个月
去年收的款，这样做会不会导致收入虚高呢
如果你这样的话，你的增值税需要补，你的所得税也得需要补上的。
收入和企业所得税在今年都补缴是没有问题的吗？
你好，没有开发票的可以的。
老师，我们是餐饮行业，之前遗留的问题，如果开票呢？
你好。如果已经开了发票，去税务局修改你的增值税申报表，所得税的，在汇算清交补上，在今年做以前年度损益调整。
修改增值税报表当时就会让补缴吗
好，如果季度45万了，小规模的需要补税。
老师，我们账上有一些应收账款做收入倒是收不回来了，我是可以做营业外收入，还是销售费用招待费（餐饮业 ）
营业外支出里面的。 坏账
借：营业外支出——坏账。贷：应收账款，是这样吗
对的是的，是这么做的。
跨年调节需要汇算清缴调节吧，需要什么附件吗
你好，需要调整的在资产处置损失明细表填写。
我需要写个申请，放在凭证附件吗
你好，不用的，只有一个收不回来的证明就可以的，你领导签字。