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Q

老师，我刚到建筑公司，项目都在外地，我不知道有跨境税，都没有到当地税务局交跨境税，但是我们本地增值税附加税都扣掉了！我现在应该怎么处理没去交跨境税的问题

2022-01-21 12:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-21 12:20

你好！你意思是你没有去预缴是吗？

快账用户3913 追问 2022-01-21 12:24

是的，但是本地增值税附加税都扣掉了

快账用户3913 追问 2022-01-21 12:25

外境税是所得税还是增值税

齐红老师解答 2022-01-21 12:26

您好！这个没事啊。你继续去预缴，预缴后可以抵减增值税，然后你就会在本地少交增值税，也就少交附加了

快账用户3913 追问 2022-01-21 12:26

如果是增值税和附加税再补交那不是重复交税了吗？

齐红老师解答 2022-01-21 12:27

你好！没有补交啊，你可以从以后的税里面抵减的。如果你确实多交了，那也只能去申请退税

快账用户3913 追问 2022-01-21 12:28

本地国税已经把所有增值税和附加税都扣掉了啊

齐红老师解答 2022-01-21 12:30

你好！1、你必须要去外地交税。2你去外地交税后，你可以抵扣以后要交到本地的税，也可以在本地申请退还当初多交的税

快账用户3913 追问 2022-01-21 12:31

老师的意思是我上个月没有预交的外境税都去预交一下！扣过税的就不会显示再扣了是吗？

齐红老师解答 2022-01-21 12:32

你好！是的，去预缴。不是，多扣的税你可以以后抵扣，也可以申请退税

快账用户3913 追问 2022-01-21 12:33

谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-21 12:33

您好！不用客气的了

你好！你意思是你没有去预缴是吗？

2022-01-21

您好，建议去办外经证及时补缴税款。理由：金税三期涉税数据监控比对比较严，项目数据及开票数据都会上传共享；不预缴会被税局出0.5-3倍罚款，罚款不能税前列支。

2022-01-14

同学你好补预缴就可以了

2022-02-17

纳税人跨地区提供建筑服务的,应在建筑服务发生地预缴增值税时,以预缴增值税税额为计税依据,并按预缴增值税所在地的城市维护建设税适用税率和教育费附加征收率

2023-06-21

您好 355.43跟144.2都是价税合计金额吧？

2022-01-08

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