专票打印纸没墨了，第二联第三件正确，然后复发第一联的时候打成别的票了，可以问客户要第二联的扫描件做备用，还是得作废
你好，需要作废发票的。专用发票要求非常严格的。
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对方公司是浙江金华的，我们公司是深圳的，对方开的专用发票第二联和第三联遗失，对方公司问了金华税局，说只需要第一联复印件盖发票章，给我们就可以抵税，但是我们这边说需要对方做遗失登记，该怎么处理？
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专票打印纸没墨了，第二联第三件正确，然后复发第一联的时候打成别的票了，可以问客户要第二联的扫描件做备用，还是得作废
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老师，想请教一下，软件代理公司，一般纳税人，签了一个3年期限的技术开发合同，合同期间是2021.4.1-2024.3.31，金额30万元，付款条件为分三年每年支付10万元，第一年支付条件为签订合同7日内支付3万元，机器配试成功支付4万，验收成功支付3万，第二年和第三年都是验收支付半年和一年之内分别支付5万元，即T+6、T+13支付5万元。我在4月份开具了10万元的专票，内容为：技术开发。请问怎么做账务处理啊？收入确认是采用时期法吗？因为在第一年验收的时候基础功能就可以使用了，第二年和第三年继续进行二期或者三期开发是因为客户还有其他的功能需要增加，继续开发的。
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您好，请问专用发票第二联不见了，只有第三联在。当时第二联有扫描件，请问可以打印第二联的扫描件出来做账用吗？
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我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字，对方6月份发现了，我们就红冲了，我还开具了正确的发票寄给客户了，我想问的问题是第一，我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗？第二，我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗？不拿回来有什么处罚，第三，我们开具的三联发票，销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
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甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
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客户已经认证抵扣了
这种情况的话可以用扫描件备用，但是需要写清楚原因并且附说明，一张票两个内容，要写明白这张票哪个内容是错误打印的，以备税务局查账。
第一联上由于打印机原因看不清了
那也要写清楚的哦，专用发票是查账的重点关注对象。
好的，主要是对方是国企，已经认证的发票不太想作废，所以给了扫描件，看看说明一下行不，也是心里打鼓
你好，一定要附个说明写清楚情况，最好财务签字确认。因为专用发票开具不清晰或者一张票两个内容会涉及虚开增值税专用发票，风险很大的。
是对方财务签字吗？还是我方？
你方哦。因为税务局查账查的是你们的发票问题哈。