同学你好 你看看进项转出的话是成本费用增加了
老师您好,税务局专管员查到我们公司19年收到了三张专票是虚开,金额是30万。需要做成本转出,我是需要在19年的汇算清缴申报表中做调减成本么?如果19年是亏损了50万,是不是不用缴纳企业所得税了。就弥补亏损就行?
老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
老师,税局查出一张2018年我们收到的一张虚开的增值税专票,现在要求更正申报,说做一笔进项转出,不知道填在报表哪,还有更正所得税年报,不知道是在调增表还是在,还是在期间费用中调减?
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税,还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税,还有企业所得税怎么做账呢?
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
老师小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税和所得税的区别,税率分别是多少
老师,劳务申报和工资申报每月是一起申报,还是单独分开申报,劳务也是每月的15号之前吗
一般纳税人销售使用过的固定资产必须要签合同吗,已开过发票,金额约3万,是售给内部子公司之间的
老师,一般纳税人专票抵扣分录怎么做?收到进项是借 固定资产 应交税费-进项税 贷 银行存款 ?接下来的账务处理怎么做,谢谢老师
老师超市的会计怎么做账,每天要出去那么多零散的商品
使用权资产免租期怎么做账
老师提取法定盈余公积是利润的10%还是净利润的10%
子公司之间,销售使用过的固定资产需要合同吗,只是开了发票
老师,我们现在请问改为A4横版打印,然后有A4竖版的对账单,那它的抬头是往左放还是往右放
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录,像电梯,加建办公区这类
老师,就是把进项税额转出的那部分税金也要当作运输费做费用调增吗?
同学你好 对的 虚开的都要调增
好的,老师,谢谢您
同学你好 满意请给五星好评,谢谢