老师，另一家批发商从我们仓库拉走货物，我们只有库存少，没有收到钱，怎么做账 因为他们是向供应商那里打过预付账款，
你好，这批货供应商的发票是给你们还是给对方？
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
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老师，另一家批发商从我们仓库拉走货物，我们只有库存少，没有收到钱，怎么做账 因为他们是向供应商那里打过预付账款，
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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老师您好，我们是做盘扣租赁的，租了块场地放盘扣，去年付了五万块钱，一直没有发票开进来，账上做的是借:应付账款 贷:银行存款，今年到现在还没付过钱，但是后面肯定要付的，这种账怎么做没风险啊
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发票给我们了，就是他们缺什么货，就去我们仓库提，我们在给他们扣给供应商的钱，就是钱也不在我们这儿，
你好！最好让他们以后还货回来否则你们要按销售处理的
我如果按销售处理，钱怎么做账
你好！借应收账款贷主营业务收入 应交税费
借应收，他这钱又不给我们，在供应商那里呢！我怎么转
你好!冲你们的应付账款就可以的