同学你好 这个可以的 计入福利费
老师,你好,我想咨询下。我去年做了一笔分录:本来这个钱应该由母公司计入费用的,但是我这边计入了费用。年终我们向母公司上交利润的时候将这笔钱扣除来,当时没有注意,就计入了子公司的费用。当时做的是:借:管理费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款(注明:其他应付款是这个钱是员工福利,放入我们的超市用的。) 然后今年在给母公司上缴利润的时候,我直接把这笔钱扣了,上缴给母公司的。想问下,我如何来调整这笔分录。
你好老师,单位22年1月发放了21年员工父母的赡养金,但是这个是临时加的,21年没有计提,这笔费用可以计入22年1月吗?是计入管理费用福利费还是职工薪酬里面呢?
有几家在22年1月账上补计提了21年12的工资,导致应付职工薪酬借贷方和管理费用的对不上,那实际发生额我是要根据哪一个来,还是说要去调账这样?还是说补21年计提12月份的工资要用未分配利润的科目?
老师您好,我21年计提了一笔工资分录是借:管理费用-管理人员工资-40万,贷:应付职工薪酬-40万。这个一直没有发放,然后我在今年做22年汇算清缴的时候调增了,现在我在账上本来是做了红字的分录,但是这样报表上显示的管理费用是负数,财务经理要求我用利润分配-未分配利润做,老师那这个分录我应该怎么做呢
老师,我想问下22年应付职工薪酬我计提了5000,实际发放4000,做汇算的时候也是做的账载5000,税务4000,但是23年1季度,没有调账,我现在做23年2季度的账,可以做借管理费用-1000,贷应付职工薪酬-1000么。结转损益借利润分配-1000,贷管理费用-1000,这样对么
董老师 在线吗?想咨询您~
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老师您好,请问,签订的合同,一方盖公章,一方盖的合同章,可以吗有效吗?
可以计入22年1月的福利费是么
同学你好 这个可以的
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