老师好，想问下要支付给欧方10000欧元服务费，要如何代扣代缴增值税和企业所得 税
你好 对方没有机构 在国内的要代扣税款
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老师好，想问下要支付给欧方10000欧元服务费，要如何代扣代缴增值税和企业所得 税
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老师好，想问一下，支付给境外的服务费用7万欧，在国内没有机构场所，怎么代扣代缴增值税和企业所得税呢
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请问一下支付给国外公司费咨询服务10万，是不是要帮国外公司代扣代缴增值税和企业所得税呢？
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#提问#老师生产企业往境外打款的费用都要交增值税和企业所得税吗？付款欧盟认证费900欧元，手续费25欧元，税务上算出来增值税473.52元，企业所得税789.2元，是怎么算出来的？问一下这个付的925欧元的认证费是属于税后还是税前？
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#提问#老师公司有一笔支出是欧盟认证费，我们公司是生产企业想直接出口，所以有了这个支出，现在税务局说这笔境外支出需要代扣代缴增值税和企业所得税，费用是900欧元，我们企业承担的手续费25欧元也要代缴税，这个925欧元转换成人民币7102.8元，但税务局用的公式是默认这个7102.8元是税后金额，用这个金额推出税前金额约是8365元，用税前金额再转换成不含税的计算增值税和企业所得税，问一下这个7102.8元到底属于税后金额还是税前金额？理由是什么？请会的老师回答我的问题，没遇见的这类问题的不要抢答我的问题，以免耽误时间，谢谢配合！
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老师您好请问补交以前年度个税25811元，调整企业所得税年度报表中A104000报表的管理费用1835100元，我如何记账，麻烦帮我写一下详细分录，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
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如何代扣代缴呢，计税依据的 数字按照什么核算
你好稍等一。您好，稍等一会儿发给您。
好的，谢谢老师
你好 支付境外 要看业务性质 代扣代缴预提所得税 一般是10% 如有税收协定的 可以享受优惠
就是提供的一般劳务，这个在哪申报呢，要用什么数字乘10%的企业所得税税率呢
你好 是按对方的所得 *税率 计算
这个是凭证后边附带的表格，但是看不懂计税依据8万多是什么意思
当时付款的时候1万欧折合人民币78166元
就按照不含税的金额进行计算
怎么计算呢，我看增值税的计税依据也是8万多，用78166*1.06吗，算出来也不是单子上那个数据
用实际的所得乘以10%交所得税。
那税表上的的8万多是怎么计算来的，这个表上是用8万多乘10%税率
你好 表看不清楚，实际所得*10%这样算的