还没开发票就先收到了款项，怎么记账呢
借银行存款贷预收账款。
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还没开发票就先收到了款项，怎么记账呢
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老师你好，还没有收到发票，先收到款项，应该怎么做账
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先收到客户的费用，但公司暂时还没开发票给客户，怎么计分录呢？下礼拜开了这单发票，怎么记分录呢
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老师，先收到对放的款项还没开票是怎么做账
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咨询下记账的问题 1.先付款还没收到发票，付款和收到发票时分别怎么记账 2.先收到发票未付款，付款和收到发票时怎么记账
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贷预收账款，还写对方单位名字吗
开了发票做账就借预收账款，贷主营业务收入销项就完事了吧
对的是的，是这么做的。
那就不经过应收账款是吧
错了，应预收账款，就不需要应收账款。
错了？啥错了，我是说就不经过应收账款了是吧
不需要通过应收账款。 已经做了预收账款就不用应收账款啦 同一个客户用一个往来。
我是预收了一部分款项，现在票已经开奇了 剩下的没回款的那部分就记应收账款吧
我是这样做的，提前收款了10万，借银行贷预收 开票20万 借预收10 万应收10万 贷主营收入，销项
你好，一预到底所有的都是预收账款，借银行存款，贷预收账款100，借预收账款200贷主营业务收入应交税费。
预收账款有借方余额，表示欠着你们的钱，相当于应收账款。
到时候回来再做平就行了吧
现在预收账款余额是负数
哦对的是的是这么做的。
余额是负数正常就
你好，是正常的，在财务报表申报的时候重分类就可以的，重分类到应收账款。