增值税名义税负还原免抵、不动产1.07%；小于预警值，可能存在不计少计应税收入或接收不符规定的扣税凭证. 怎么回复
你好，学员，这个是让回复什么的
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增值税名义税负还原免抵、不动产1.07%；小于预警值，可能存在不计少计应税收入或接收不符规定的扣税凭证. 怎么回复
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1.证明/计算/分析题(5分)标记此题甲公司(生产企业)为增值税一般纳税人,主要生产A、B两种产品,本年7月发生下列业务:(1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,注明价款300000元,税额39000元。同时支付运费价税合计21800元,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费金额20000元,税额1800元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税专用发票均符合抵扣规定。(2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为95000元,款项以银行存款支付。该批免税农产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的货物。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议作价1500000元(不含税),该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,该增值税专用发票符合抵扣规定。【任务要求】计算甲公司可抵扣的增值税进项税额。
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【证明/计算/分析题】(5分) 甲公司(生产企业)为增值税一般纳税人,主要生产A、B两种产品,本年7月发生下列业务:(1)1日,购入原材料 一批,取得增值税专用发票,注明价款300000元税额39000元。同时支付运费价税合计21800元,取得运输 公司开具的增值税专用发票,注明运费金额20000元,税额1800元。货款及运费均以银行存款支付。上述增值税 专用发票均符合抵扣规定 (2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为95000元,款项以银行存款支付。该批免税农 产品当月全部领用用于生产增值税税率为13%的货物。(3)9日,收到乙企业投资的原材料,双方协议作价 1500000元(不含税),该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张,该增值税专用发票符合抵扣 规定。 【任务要求】计算甲公司可抵扣的增值税进项税额
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老师，我收到以上自查提醒，不知道如何对答税务局，请帮忙分析一下对策！ 核实1、增值税名义税负小于预警值，可能存在不计少计应税收入或接收不符规定的扣税凭证。2、人均贡献销售小于预警值，可能存在不计少计收入。3、电耗率：电耗率大于预警值，可能存在不计少计收入、转让电或电费用于非应税项目。4、纳税调整后应税所得率小于预警值，可能存在不计少计收入或多计成本费用。
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老师，税收风险中：投入产出比率(0.17):【风险得分】=0.00。【权重】=15.00；【投入产出比率(0.17)】=128.78%；【预警值】=93.68%；【风险指引参考】①小于预警下限，可能存在不计少计收入或接收不符规定扣税凭证虚增存货；②大于预警上限，可能存在多转成本或材料估价入账。 这个投入产出比率怎么算的，还有这几个风险得分、权重、期间费用率、预警值是什么意思呢
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没有经验，有出纳经验，想做会计是先学实操还是先考中级
粤公网安备 44030002003870号
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收到税务局预警通知，让自查有问题项，我用公式计算的结果和税务发来的不一致呢
你好，学员，你们是按照实际缴纳的税额除以收入吗
增值税名义税负还原免抵、固抵、不动产增值税名义税负，增值税名义税负_还原免抵、不动产与毛利率变动弹性系数，毛利率的计算公式是什么
对，实际缴纳的增值税
不能还原，这么复杂，直接实际缴纳的税，除以申报的收入
用实际缴纳的增值税除以收入算的和税务的不一致
你们算的是多。还是少，可以给税务局解释，有未票收入，或者资产处置不体现收入科目
没有不开票收入呀我们算的比税务的高，这个和出口免税收入有关吗
你们是不是有先开票，未确认的收入
没有这种情况
那你们怎么会个税务局差异大，
可以解释有免抵退的
税务的税负率是按照实际缴纳的增值税除以内销收入，出口免税的收入不应该加进去吗
你好，应该加上去的，学员