老师我想问一下这个分录职工社保与职工公积金金额录入错误录，想调整分录（只调整职工社保与职工公积金科目），其他科目及金额不变动，要怎么调整。就是调整分录只涉及职工社保与公积金。

怎么做，老师

你好,是其他应付款的金额做错了吗?

是的，老师

你好,是金额挂反了是吗?

算是，金额有点出入

你说一下确的金额吧   

这么操作对么

你好,冲销用红字.如果那个科目多了用冲销冲销

借:职工社保110 贷:职工公积金 -110

这样呢，老师

贷:职工社保110 贷:职工公积金 -110

你好是社保比公积金多110 是下面这个. 贷:职工社保110 贷:职工公积金 -110

好的，谢啦老师