老师我想问一下这个分录职工社保与职工公积金金额录入错误录，想调整分录（只调整职工社保与职工公积金科目），其他科目及金额不变动，要怎么调整。就是调整分录只涉及职工社保与公积金。
你好,把错的冲销,做一个正确的就可以
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老师我想问一下这个分录职工社保与职工公积金金额录入错误录，想调整分录（只调整职工社保与职工公积金科目），其他科目及金额不变动，要怎么调整。就是调整分录只涉及职工社保与公积金。
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一开始所有社保和公积金的二级科目都是设置在一起的，既“**-—社保公积金”,现在想分开设置，设成两个二级科目，一个公积金，一个社保。10月底的“应付职工薪酬—社保公积金”的期末余额为0，“其他应收款—社保公积金”期末余额也是0，“管理费用—社保公积金”期末余额假设为10000，其中公积金实际为200.请问如果我要做调整分录，将公积金从社保和公积金调整出来的话，应该是只要调整管理费用的二级科目即可，还是应付职工薪酬的二级科目和其他应收款的二级科目也要一并调整？
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老师您好，我之前有几个月的公积金分录做错了，把“应付工资-公积金员工部分”，做到了“应付工资-社保员工部分”这个科目，请问怎么调整
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老师你好，其他应付款里面有社会保险费和公积金，职工薪酬短期薪酬里面也包括社会保险和公积金，那这个社会保险和公积金到底属哪类科目啊？还有职工培训费记入当期损益，这个分录怎么写啊？要计提吗？
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老师 其他应付款里面有社会保险费和公积金，职工薪酬短期薪酬里面也包括社会保险和公积金，那这个社会保险和公积金到底属哪类科目啊？还有职工培训费记入当期损益，这个分录怎么写啊？要计提吗？谢谢您
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么做，老师
你好,是其他应付款的金额做错了吗?
是的，老师
你好,是金额挂反了是吗?
算是，金额有点出入
你说一下确的金额吧
这么操作对么
你好,冲销用红字.如果那个科目多了用冲销冲销
借:职工社保110 贷:职工公积金 -110
这样呢，老师
贷:职工社保110 贷:职工公积金 -110
你好是社保比公积金多110 是下面这个. 贷:职工社保110 贷:职工公积金 -110
好的，谢啦老师
你好,不客气,祝工作愉快