21年已经结账，22年1月账务已做大半。发现21年12月份一个分录数据错误，可以反结账到12月吗。用的是金蝶k3

发现的错误分录，借库存商品，贷其他应付—暂估。借主营业务成本，贷库存商品。这里面的暂估数据出错大于未到发票。如果不反结账怎么调整

同学你好 是什么会计准则呢

权责发生制

同学你好 什么会计准则 小企业会计准则还是企业会计准则

小企业会计准则

同学你好 借库存商品 贷利润分配未分配利润

但是其他应付里还挂着金额不会影响资产负债表的数据吗

您这个是简化后的分录吗，能发一个完整的分录吗。看不懂

这个就是这样做分录的

那金额是红字吗

不是 这个就是蓝字的 这就是全部的分录

谢谢老师