请问老师，这个工资表的几个人是别人公司的，在我们公司上班做事，工资我们承担，发是在对方公司发，现在对方要收回合计那个金额，对不对，账怎么做呢
您是付款方。。工人所在的单位给您开发票。
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老师我们用别人公司的房子办公，别人不要租金，要我们收入的12%，然后安置在我们这边几个员工给他们员工提成，但是这个提成也是打到对方公司，对方给他们员工发工资。那么他们给我们开什么发票，只用开收入12%的发票还是打给他们员工工资的发票也要开给我们
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我想问一下，我们现在和有一个公司合作，对方公司的有几个员工工资要由我们代发，员工工资先由对方公司打进我们对公账户，然后再由我们对公户转到员工卡上，现在我想问一下，员工这部分工资要不要上税？我们已经开发票给对方公司了的。
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老师。问个事，就是我公司是劳务公司的，然后我们员工安排出去给别的公司做事，现在对方发工资是直接打钱到我员工的卡里。不走我公账，然后对方还要求我开劳务发票给他们，这种怎么做账啊？
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请问老师，这个工资表的几个人是别人公司的，在我们公司上班做事，工资我们承担，发是在对方公司发，现在对方要收回合计那个金额，对不对，账怎么做呢
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老师好，我们公司主要是承包劳务，把活承包后自己做，工人是我们自己公司的，现在问题是：结算工程款发工人工资，对方担心我们公司不给工人发工资，或发工资不及时等原因，要求我们公司提供工人的相关银行卡号及身份证号，对方直接把工资发工人卡上，请问这样操作是否可行？账务处理如何做？前提是我们还得开3%的专票给对方
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粤公网安备 44030002003870号
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您发生业务实际成本或者费用科目贷方是银行存款。
补上图片
老师是内账
借成本费用，科目贷银行存款。
对方帮我们先垫付了工资
借成本费用类科目贷其他应付款。
那那些个税，社保怎么处理
是员工单位交，和你们没有关系。
现在是我们承担
那您计入营业外支出
老师可以把分录写出来吗，新手不会
对方发工资前已经扣出个人所得税，社保个人部分了
借成本费用，科目 营业外支出 贷，其他应付款。