请问老师，这个工资表的几个人是别人公司的，在我们公司上班做事，工资我们承担，发是在对方公司发，现在对方要收回合计那个金额，对不对，账怎么做呢
您是付款方。。工人所在的单位给您开发票。
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请问老师，这个工资表的几个人是别人公司的，在我们公司上班做事，工资我们承担，发是在对方公司发，现在对方要收回合计那个金额，对不对，账怎么做呢
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我们公司代缴社保，但不给对方发工资，为了合理，可以在工资表里做这个人的工资，但是钱要怎么转出呢？
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请问我们公司承保一个工程，对方每月付人工工资需要我们开对应金额的发票过去，然后直接打款到工人账户上。这种情况该怎么做账呢？
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老师好，我们公司主要是承包劳务，把活承包后自己做，工人是我们自己公司的，现在问题是：结算工程款发工人工资，对方担心我们公司不给工人发工资，或发工资不及时等原因，要求我们公司提供工人的相关银行卡号及身份证号，对方直接把工资发工人卡上，请问这样操作是否可行？账务处理如何做？前提是我们还得开3%的专票给对方
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我们是一个房地产公司，对方代理公司为我们公司提供资质，我们公司为他们购买了三个月的社保，社保这块的账务我按照公司员工的正常账务走的，现在对方公司要开发票给我们，请问这个怎么开呢？合同里也体现了说他们公司全额承担社保，这个社保部分怎么办呢
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老师请问一下，供应商给我后补的发票，跟转款账户不一致，比如，对方提供的是私人账户，后来开票的！这种情况是我们支付方的问题还是供应商的问题
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粤公网安备 44030002003870号
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您发生业务实际成本或者费用科目贷方是银行存款。
补上图片
老师是内账
借成本费用，科目贷银行存款。
对方帮我们先垫付了工资
借成本费用类科目贷其他应付款。
那那些个税，社保怎么处理
是员工单位交，和你们没有关系。
现在是我们承担
那您计入营业外支出
老师可以把分录写出来吗，新手不会
对方发工资前已经扣出个人所得税，社保个人部分了
借成本费用，科目 营业外支出 贷，其他应付款。