请教老师，一般纳税人做账，当月需要计提工资，但是人事还未给到工资表出来，这样如何计提工资呢？

公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗？ ​股东未在公司担任职务，未交社保 不发工资的那种股东。

老师您好，做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里，卖废料时就没有成本了

你好，老师，我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用，让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊，包材啊，因为量比较少，没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右，请问可以作为企业的研发费用吗？没有发票的情况下，应该怎么操作呢？

老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异，怎么做账呢

老师好，我们用的是金蝶财务软件，是业务和财结合的模式，一般是录销售订单时生成收入凭证，生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目：销售商品成本和提供劳务成本；库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务，想区分内外销收入和成本 ，请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗？如何设置？谢谢。

我想问一下就是一个店两个人投资，但是投资比列不知道差钱就补进去，两个人投资额度不一样，收到一些定金一些尾款，其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款，怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱

老师，我新增一个管理费用的科目的时候，把他的余额登记在贷方了，所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额，只有在利润表体现，就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致，差的就是新增科目的这个数，现在7.8月份的账已经结了，现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去

老师，我们卖手机，打算清库存，售价低于成本价销售怎么做账务处理

委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以

实务中是不是避免用以前年度损益调整