2021年12月份未计提个税和水利建设基金费了，怎么办@郭老师
你好，可以在这个月补上的个税的，这个是工资薪金的吗？
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请问老师以为没有水利基金科目所以在应交税费下面建了应交水利基金，9月份有交一笔水利基金费，我计提和缴纳一起做的，但是计提的我贷的是增加的应交水利基金科目，缴纳时是借应交水利建设基金（软件自带的耳机科目），我刚刚做10月份的才发现这个问题，老师现在该怎么纠错呢？两个水利基金现在都有数据，我想删掉一个可以么
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5月份因为水利建议基金申报有误，5月份不用交水利建设基金，现在在税局办了退税手续，退了几十元，请问老师我要怎么做账务处理？
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2021年12月份未计提个税和水利建设基金费了，怎么办@郭老师
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老师，我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费，计提错了，把另一家水利基金费用计提我们家了，怎么怎么办
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郭老师，我们建安公司，水利基金建设费和个税，预缴怎么报，比如我们4月开票20万，总工程50万，剩30万没开票
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老师，现金比率等于货币资金/流动负债，这个流动负债是年末数还是平均数呀
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老师，公司原来是餐饮。现在是酒店，有好多固定资产实物都没有了，我怎么处理账务
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水利建设的，借以前年度损益调整贷应交税费水利建设。
嗯，是工资薪金的
借应付职工薪酬工资，贷应交税费个人所得税，这样吗
对的是的，但是你的工资里面集体吗？借管理费用贷应付职工薪酬，这个是正确的吗？
不明白什么意思呢
你看下借应付职工薪酬、工资贷、应交税费、个税，你做了之后，你的应付职工薪酬有没有余额？
工资已经申报，也缴纳了税款，还能更正吗
好，可以的，可以更正申报。
个税已经交了呢，更正完还会提示交税吗
会的，你之前缴纳的税款没有退回来，从这里面抵扣。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。