老师，我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费，计提错了，把另一家水利基金费用计提我们家了，怎么怎么办
你好，红冲了就可以的，借应交税费，借税金及附加附负数 然后在另一个企业，在做上。
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2021年12月份未计提个税和水利建设基金费了，怎么办@郭老师
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老师，我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费，计提错了，把另一家水利基金费用计提我们家了，怎么怎么办
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你好..我们前7月份税务局给我们核定的水利是0.008..在8月份的时候让我们把退的抵欠款..比如前7个月计提了水利 借：税金及附加1000 贷：水利建设1000 借：水利建设1000 贷：银行存款1000 （现在核算下来我们只需要缴纳800.. 现在是9月..我们8月份的应交水利是20） 从这里开始分录怎么写
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你好..我们前7月份税务局给我们核定的水利是0.008..在8月份的时候让我们把退的抵欠款..比如前7个月计提了水利 借：税金及附加1000 贷：水利建设1000 借：水利建设1000 贷：银行存款1000 （现在核算下来我们只需要缴纳800.. 现在是9月..我们8月份的应交水利是20） 从这里开始分录怎么写
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老师您看这是7月份的水利基金您帮我看看她有没有计提错了
应该在七月份计提。
她计提了这个数字，这好像是别人家的
这是她做的7月份计提数字
你看一下你是不是有六税两费减半。
没有给你们退回，然后抵扣了你的税款，你查一下他的原始凭证。
这个应该怎么做，我们应该是减免10%
老师她前面计提错了，结转也错了，我现在应该怎么做
你好，多计提了，红冲就可以
之前的分录不变，金额是负数。
那结转的呢
红冲之后是不是补计提7月份的
你好，结转你就不用管啦，你是软件做账的自动结转。
老师比如我8月份发现她前面错了，现在红冲就在8月份做吧，然后再补计提前面正确的7月份吧
是的，可以这么做的。
老师补计提和缴纳水利基金可不可以放一张凭证上做
可以的，可以这么做的。