老师，我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费，计提错了，把另一家水利基金费用计提我们家了，怎么怎么办

老师您看这是7月份的水利基金您帮我看看她有没有计提错了

应该在七月份计提。

她计提了这个数字，这好像是别人家的

这是她做的7月份计提数字

你看一下你是不是有六税两费减半。

没有给你们退回，然后抵扣了你的税款，你查一下他的原始凭证。

这个应该怎么做，我们应该是减免10%

老师她前面计提错了，结转也错了，我现在应该怎么做

你好，多计提了，红冲就可以

之前的分录不变，金额是负数。

那结转的呢

红冲之后是不是补计提7月份的

你好，结转你就不用管啦，你是软件做账的自动结转。

老师比如我8月份发现她前面错了，现在红冲就在8月份做吧，然后再补计提前面正确的7月份吧

是的，可以这么做的。

老师补计提和缴纳水利基金可不可以放一张凭证上做