老师，我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费，计提错了，把另一家水利基金费用计提我们家了，怎么怎么办
你好，红冲了就可以的，借应交税费，借税金及附加附负数 然后在另一个企业，在做上。
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请问老师以为没有水利基金科目所以在应交税费下面建了应交水利基金，9月份有交一笔水利基金费，我计提和缴纳一起做的，但是计提的我贷的是增加的应交水利基金科目，缴纳时是借应交水利建设基金（软件自带的耳机科目），我刚刚做10月份的才发现这个问题，老师现在该怎么纠错呢？两个水利基金现在都有数据，我想删掉一个可以么
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老师，我们是项目部的财务，总公司让我们把属于项目部的水利基金和印花税计提出来，请问一下这个怎么计提？
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2021年12月份未计提个税和水利建设基金费了，怎么办@郭老师
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老师，我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费，计提错了，把另一家水利基金费用计提我们家了，怎么怎么办
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老师，是这样的，这家公司账我接手的时候前面会计的水利基金多缴了83.63元，但是账上没有计提税金，后面我再申报水利基金要给他减掉的话，账上怎么做分录呢？
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老师您看这是7月份的水利基金您帮我看看她有没有计提错了
应该在七月份计提。
她计提了这个数字，这好像是别人家的
这是她做的7月份计提数字
你看一下你是不是有六税两费减半。
没有给你们退回，然后抵扣了你的税款，你查一下他的原始凭证。
这个应该怎么做，我们应该是减免10%
老师她前面计提错了，结转也错了，我现在应该怎么做
你好，多计提了，红冲就可以
之前的分录不变，金额是负数。
那结转的呢
红冲之后是不是补计提7月份的
你好，结转你就不用管啦，你是软件做账的自动结转。
老师比如我8月份发现她前面错了，现在红冲就在8月份做吧，然后再补计提前面正确的7月份吧
是的，可以这么做的。
老师补计提和缴纳水利基金可不可以放一张凭证上做
可以的，可以这么做的。