老师，我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费，计提错了，把另一家水利基金费用计提我们家了，怎么怎么办
你好，红冲了就可以的，借应交税费，借税金及附加附负数 然后在另一个企业，在做上。
-
Q
2021年12月份未计提个税和水利建设基金费了，怎么办@郭老师
-
Q
老师，我们这边之前代账会计7月份计提水利基金费，计提错了，把另一家水利基金费用计提我们家了，怎么怎么办
-
Q
你好..我们前7月份税务局给我们核定的水利是0.008..在8月份的时候让我们把退的抵欠款..比如前7个月计提了水利 借：税金及附加1000 贷：水利建设1000 借：水利建设1000 贷：银行存款1000 （现在核算下来我们只需要缴纳800.. 现在是9月..我们8月份的应交水利是20） 从这里开始分录怎么写
-
Q
你好..我们前7月份税务局给我们核定的水利是0.008..在8月份的时候让我们把退的抵欠款..比如前7个月计提了水利 借：税金及附加1000 贷：水利建设1000 借：水利建设1000 贷：银行存款1000 （现在核算下来我们只需要缴纳800.. 现在是9月..我们8月份的应交水利是20） 从这里开始分录怎么写
-
Q
老师，我们有笔资金借给兄弟公司按季度收利息，12月7日借出去的，对方12月按月计提财务费用了，我这边12月要怎么做账？
热门问答 更多>
-
施工队是个体户，开人工费普票，发放人工费，个体户还用给每个工人申报个税吗？
-
老师，你好，因为项目距离的原因，如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来，附在凭证后面，但是不使用原件，这样是可以吗？
-
快递代理公司，面单充值，快递员都要在微信上交钱，这又是什么情况？我们自己会在快递系统里买面单，快递员又在微信上给钱，让我们给他充单号，充多少个。这里面我们公司是不是赚差价？谢谢你了
-
老师：小规模公司租农户的土地又转租给种植户增值税率是什多少？
-
老师，26年新注册的公司是不是不用报工商年报？
-
快递代理公司，中转费是公司的收入还是支出？谢谢你了
-
快递代理公司都有哪些收入，有哪些支出？分别用大白话解释一下，谢谢了
-
个人所得只有2万多 需要下载个人所得税app汇算清缴吗？？？
-
快递代理记账公司都有哪些收入，有哪些支出？分别用大白话解释一下，谢谢了
-
老师您好，公司2022年注册下来一直没有什么业务，所以一直没有申请发票，但这家公司是老板名下另一家公司的股东，所以之前给那家公司打过投资款95500，后面好像2025年那里公司注销了，但这个投资款一直挂着，这个款也是法人个人卡转到公户相当于借法人款的，加上有付一些代账费用，办公室租用费，法人名下挂有11万，现在需要注销，要怎么处理这些数据？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师您看这是7月份的水利基金您帮我看看她有没有计提错了
应该在七月份计提。
她计提了这个数字，这好像是别人家的
这是她做的7月份计提数字
你看一下你是不是有六税两费减半。
没有给你们退回，然后抵扣了你的税款，你查一下他的原始凭证。
这个应该怎么做，我们应该是减免10%
老师她前面计提错了，结转也错了，我现在应该怎么做
你好，多计提了，红冲就可以
之前的分录不变，金额是负数。
那结转的呢
红冲之后是不是补计提7月份的
你好，结转你就不用管啦，你是软件做账的自动结转。
老师比如我8月份发现她前面错了，现在红冲就在8月份做吧，然后再补计提前面正确的7月份吧
是的，可以这么做的。
老师补计提和缴纳水利基金可不可以放一张凭证上做
可以的，可以这么做的。