你好,学员,要申报转出的
尊敬的老师,您好!我单位是小规模纳税人,在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元,第二季度应交增值税为6500元,现在7月1日至15日季度申报增值税,想抵减这280元,请问,抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度,还是做在第三季度?
小规模纳税人,以前月份申报280税控盘费用抵扣了增值税,现在金税公司又对公退回了这笔费用。会计分录怎么做,申报表怎么填
2021年12月份交了公司的税控盘280元服务费,但是申报第四季度增值税时,忘抵扣这280元了,增值税也已经扣过款了,是小规模纳税人,请问这280元放在2022年第一季度报增值税时抵扣可以么?
小规模公司,申报增值税时,抵扣了税盘维护费280,这个季度,税盘公司红冲了。我们要怎么做账,抵扣了的280要改申报吗
老师,4月我先报的增值税,税盘抵扣看错公司了,税控盘是老板付钱走的报销,申报扣除280的增税这个公司没有付税控盘的钱,我是更正申报补缴280的税款吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
这个季度的申报表要怎么填写
你好,这个后期还会开吗
不开了,要怎么填报
就是以前申报抵减的位置,本期填写负数
意思是在,我上季度填写了税盘维护费抵减哪个表,填写负数对吗?
是的,学员,是这样的