Q

你好，资产负债表和利润表不平差244.25，发现是管理费用折旧费多提了，我现在改了，资产负债表的数据变了，利润表导出来还和之前的一样，请问这要怎么处理啊，两表的关系刚好差这个数

2022-02-17 11:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-17 11:05

你好，可以忽略这个提示的，只要做了以前年度损益调整或者是利润分配，都影响这个勾稽关系。

快账用户3104 追问 2022-02-17 11:06

关键是没有做以前年度损益调整也没有做利润分配，就是折旧的时候出现了错误，改过来了金蝶报表没改

齐红老师解答 2022-02-17 11:08

你好，你的分录是怎么做的？

齐红老师解答 2022-02-17 11:08

办理费用结转到了本年利润吗？

齐红老师解答 2022-02-17 11:08

费用结转到了本年利润吗？

快账用户3104 追问 2022-02-17 11:15

分录是借管理费用折旧费制造费用折旧费贷累计折旧机器设备折旧累计折旧办公设备折旧

齐红老师解答 2022-02-17 11:16

看一下你的制造费用是不是没有结转到生产成本。

你好；你是不是多折旧了。你去红冲折旧即可；你是不是折旧费做贷方去了

2022-02-17

同学你好是不是用了以前年度损益调整

2022-02-17

你好，可以忽略这个提示的，只要做了以前年度损益调整或者是利润分配，都影响这个勾稽关系。

2022-02-17

你好这个是重复计算了借：累计折旧 244.25 贷：管理费用 244.25

2022-02-16

你好，是重复计提折旧了吗。

2022-02-16

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