你好,可以忽略这个提示的,只要做了以前年度损益调整或者是利润分配,都影响这个勾稽关系。

你好,做凭证的时候有一笔要冲管理费用,然后做成了贷管理费用了,出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10,应该是这笔做错了吧,我现在要调表怎么调呀,是调利润表吗,将利润表的管理费用减少这个金额吗
你好,资产负债表和利润表的关系不对,差244.25,发现折旧有两个管理费用折旧费,其中一个金额正好是244.25,这是12.31增加的第一次折旧,现在要怎么处理呢,固定资产折旧表那里的金额又能跟这个总的折旧金额对的上
你好,资产负债表和利润表不平 差244.25,发现是管理费用折旧费多提了,我现在改了,资产负债表的数据变了,利润表导出来还和之前的一样,请问这要怎么处理啊,两表的关系刚好差这个数
老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
老师,今天才发现财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系不对,查出发现是利润分配未分配利润这个数据,利润表没有取到,联系了软件公司,说是利润表不取这个数,那我按照没取利润分配数据的财务报表申报,可以吗?但是这样财务报表之间的勾稽关系就不对,还是怎么处理合适啊
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
假如1到3月,第一季度,公司有净利润,但是往期很多亏损可以覆盖,第一季度会预缴所得税吗
请教 员工增资1元每股,新股东增资8元每股,同时进入的。员工不符合股权激励递延个人所得税。差额部分税务局会认为员工获得好处了,按照工资薪金计算个人所得税吗?
小白,第一次接手生产出口企业,5月份发生首次出口,有内销和外销,出口没有退税,收入按免税申报了,对应的进项做进项转出了,没有做备案,可以这样账务处理吗,咋样处理更合理
投资收益科目需要设二级科目吗?
关键是没有做以前年度损益调整也没有做利润分配,就是折旧的时候出现了错误,改过来了金蝶报表没改
你好,你的分录是怎么做的?
办理费用结转到了本年利润吗?
费用结转到了本年利润吗?
分录是借管理费用折旧费 制造费用折旧费 贷 累计折旧 机器设备折旧 累计折旧 办公设备折旧
看一下你的制造费用是不是没有结转到生产成本。