你好,可以忽略这个提示的,只要做了以前年度损益调整或者是利润分配,都影响这个勾稽关系。

老师,你好。九月的时候我的利息收入借贷方向做错了,我这个应该怎么改这个凭证呢?这样导致最后我的资产负债表和利润表的勾稽关系(资产表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产表中未分配利润年末数)现在实际比应该的差着这个数,想知道我现在应该怎么处理?
你好,资产负债表和利润表的关系不对,差244.25,发现折旧有两个管理费用折旧费,其中一个金额正好是244.25,这是12.31增加的第一次折旧,现在要怎么处理呢,固定资产折旧表那里的金额又能跟这个总的折旧金额对的上
你好,资产负债表和利润表不平 差244.25,发现是管理费用折旧费多提了,我现在改了,资产负债表的数据变了,利润表导出来还和之前的一样,请问这要怎么处理啊,两表的关系刚好差这个数
请问老师,半牙螺栓和全牙螺栓在写出入单是用什么简写符号表示?
这个题目正确答案到底应该是哪一个?请老师帮忙详细讲解一下
你好老师固定资产是5200元累计折旧是4000元已经折旧完了已经不能使用报废会计分录怎么做小规模纳税人
2025年2月成立公司,2025年算是一个整个年度吗?
公司和个人还有公司的借款要归还吗 多久归还
你好老师 交养老保险按国家的基数百分之60的档去交一个月是975元个人承担多少公司承担多少会计分录怎么给列式
出纳对个人只用有最高限制吗?有什么审批程序
电脑账中编号和会计科目之间怎么排列顺序有什么要求先后顺序
个体户个人所得税申报怎么报?
老师您好,我有房地产开发的成本结转问题想向老师请教。有一个项目,住宅面积是5626平米。商铺面积是349平米。没有产权的地下室面积是535平米,没有产权的地下车位是586平米。整个项目的开发成本是2700万。整个项目的产值是3200万。老师请问住宅商铺,地下室和车位的成本应该怎么分摊?
关键是没有做以前年度损益调整也没有做利润分配,就是折旧的时候出现了错误,改过来了金蝶报表没改
你好,你的分录是怎么做的?
办理费用结转到了本年利润吗?
费用结转到了本年利润吗?
分录是借管理费用折旧费 制造费用折旧费 贷 累计折旧 机器设备折旧 累计折旧 办公设备折旧
看一下你的制造费用是不是没有结转到生产成本。