演示账套

Q

老师，一般纳税人增值税申报的时候，上月多抵扣的额度怎么填呢

2022-02-17 16:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-17 16:47

同学你好填写在留抵栏

快账用户2591 追问 2022-02-17 16:55

老师，填在哪里呢

老师，填在哪里呢

齐红老师解答 2022-02-17 17:03

同学你好上月留抵的这里自动体现

快账用户2591 追问 2022-02-17 17:20

老师，第二个员工累计减除费用为什么没有5000元，工资不超过5000还要缴税

老师，第二个员工累计减除费用为什么没有5000元，工资不超过5000还要缴税

齐红老师解答 2022-02-17 17:27

同学你好你这个是交社保的员工吗是发工资的吗不是劳务吧

快账用户2591 追问 2022-02-17 17:28

嗯，是交社保的员工

齐红老师解答 2022-02-17 17:29

同学你好那就是系统问题了没有出来五千

快账用户2591 追问 2022-02-17 17:43

老师，我重新退出再进了，第二个这是新员工，准备从1月份开始给他买社保，然后申报纳税，现在出现这个怎么弄呢

老师，我重新退出再进了，第二个这是新员工，准备从1月份开始给他买社保，然后申报纳税，现在出现这个怎么弄呢

齐红老师解答 2022-02-17 17:52

这个直接增员之后就自动出来这个让他自己填写就行

快账用户2591 追问 2022-02-17 18:00

他自己在哪里填写呀

齐红老师解答 2022-02-17 18:13

同学你好自己在个税APP里面填写

同学你好填写在留抵栏

2022-02-17

对的是的，比如你想要抵扣四月份的增值税，在三月份可以勾选，也可以在四月初报税之前勾选确认签字。

2022-04-24

你好，这个月开了发票吗？如果是的话，未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数

2022-08-12

你好，在申报增值税的时候，需要把预交的增值税填写在增值税申报表的预缴税额栏次哪个月预缴的，所属期就是哪个月的

2024-07-25

你好，你的正数销售额加上负数销售额合计填写。

2023-09-08

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