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Q

老师你好，一般纳税人进项税和销项税抵扣的分录，以及结余增值税的分录怎么写呢？

2022-02-17 22:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-02-17 22:15

值税结转分录 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税

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快账用户4890 追问 2022-02-17 22:19

老师那销项税额抵扣这个科目和哪个科目一起用呢

头像
齐红老师 解答 2022-02-17 22:22

不明白你的意思，你指怎么一起用？

头像
快账用户4890 追问 2022-02-17 22:23

销项税额抵减在什么情况下使用呢？

头像
齐红老师 解答 2022-02-17 22:24

差额征税时会用到

头像
快账用户4890 追问 2022-02-17 22:24

老师，我还想问一下未交附加税这个分录怎么写呢？

头像
齐红老师 解答 2022-02-17 22:25

借税金及附加 贷应交税费

头像
快账用户4890 追问 2022-02-17 22:26

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-17 22:27

不客气，祝你工作顺利

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值税结转分录 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
2022-02-17
增值税结转分录 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税
2022-01-14
你好，稍等哈，在打字的哈
2024-01-26
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-05-22
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-12-21
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