客户1月24日付200万元，2月17日付500万元，用来抵扣客户的货款，请问客户的付款的这个怎么做分录

客户1月24日付200万元，2月17日付500万元，用来抵扣客户的货款，请问客户的付款的这个怎么做分录

2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同，合同的总价款为60万元，当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，开出增值税专用发票不含税的货款为60万元，增值税为7.8万元，该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款①2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款②4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，并结转成本③4月20日收到对方补付货款④假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万，那4月20日的会计处理应该怎么做？

2021年3月15日甲公司与丁客户签订一份销售合同，合同的总价款为60万元，当日收到丁客户预付货款20万元。4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，开出增值税专用发票不含税的货款为60万元，增值税为7.8万元，该批产品的实际成本为40万元。4月20日收到对方补付货款（1）2021年3月15日甲公司收到丁客户预付货款（2）4月15日甲公司按照合同规定向丁公司发出一批商品，并结转成本（3）4月20日收到对方补付货款（4）假定3月15日甲公司收到丁客户预付货款80万，那4月20日的会计处理应该怎么做?（5）分别做以上四道题的会计分录（需要数值）

您好，我司是一般纳税人。客户1月货款是1万元，我司开出增值税专用发票，价税合计的是1.9万！后来因客户经营不善，我司允许客户按97折，支付我们货款。最后收到货款是10900*0.97=10573。请问这个账怎么做，分录怎么写！多开的发票怎么处理

老师我们采购一批原料，货款1万元，因为质量问题，我们扣了客户800元，扣的着800元我怎么写分录 当时采购的时候分录是借原材料1万 贷应付账款1万，支付货款的时候借应付账款1万，贷银行存款1万，然后因为质量问题，客户又退我们800，我怎么这分录客户