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老师好！往年做错帐，没有以前损益调整科目，要放什么科目呢？以前代收了一步款误做了收入缴税了，后来通过现金还给了对方，导致现在其他应付款有借方余额，要怎么调整？
2023-05-04 11:21
2023-05-04 11:21
同学你好 用利润分配未分配利润
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老师好！往年做错帐，没有以前损益调整科目，要放什么科目呢？以前代收了一步款误做了收入缴税了，后来通过现金还给了对方，导致现在其他应付款有借方余额，要怎么调整？
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Q
郭老师，以前年度代收了一步款误做了收入缴税了，后来通过现金还给了对方，导致现在其他应付款有借方余额，要怎么调整？（借：其他应收款 贷：库存现金）
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但是这个科目当年没有影响损益，也是要放到利润分配吗？（借：其他应收款 贷：库存现金）
同学你好 对的 这个要的
借：利润分配 贷：其他应收款，是这样吗？那就减少了利润分配了？这要交企业所得税吗
同学你好 对的 是这样的