您好,冲回的原因是?
上个月申报做了无票收了,做账做为无票收入,这个月怎么冲回
老师,报的无票收入怎么做分录,因为税务要求留底都先报了无票收入,日后开票再冲回,那这个无票收入又没回款,怎么做账呢
老师,发票未开,货发了,款收了,这个月怎么做账,正常做收入纳无票收入吗?下个月开票了再冲无票收入吗?
老师,无票收入怎么冲减啊?上月做了两笔无票收入,本月怎么冲回?请老师指点
请问老师上个月做了无票收入,这个月开了发票,这要冲红上月收入再做收入吗?
收到,多发工资100元,会计分录
老师您好,比如公司的房产出租了,公司收的租金自然是公司自己开票,但是物业费是产业园收的,公司能不能代收再交给产业园,问题就是物业费发票我们能不能开?谢谢老师
跨季的红字发票怎么写分录?
老师,企业所得税中,利润总额那栏出现这个需要管它吗
进项发票可以隔几个月再勾选抵扣吗
新企业所得税表填写,职工薪酬第一行,填写的是本年1月——9月,每个月计提的工资数+每个月社保的总数(单位部分+个人部分)吗?
老师,法人个税汇算清缴,纳税调整减少额,纳税调整额,这个怎么填。
老师您好,请问一下企业所得税里面,成本费用的工资和实发工资的差额是那些?
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,固定费用192774元,采购价加6个点算提成,如何计算销售金额,保盈亏平衡点
2021年6月开的运输费用,2022年1月退票,退票时,当月近项大于销项,申报时就做了无票收了
您好,那您填写无票收入金额填写负数
就相当于6月份的税已经教了,2022年1月份留底了
您好,是的,您的理解非常正确,预交增值税
申报时未开发票是正数,做账时也是正数,现在1月份做账时不是负数,申报就是未开发票负数
预计交增值税,这个月怎么做账
您好,那您纳税申报表与账收入金额相同?
相同,就跟留底差不多
您好,是各月纳税申报表收入与财务收入全部相同?您做无票收入,纳税申报表也申报,红字冲回是两个都冲回
没懂什么意思,会计分录怎么做
12月申报是正数,1月份申报是负数,冲回了,现在是做账,怎么把税冲回
您好,借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费应交增值税(红字)
应收账款和收入也发生变化了,数据就不对了,我就是冲回,发觉不对
您好,那您各月看下纳税申报表与账面收入核对,是否有差异
没有,就是退票留抵了
您好,那您冲减收入,分录同上
冲咸收入,收入就不对 现在收入跟应收帐款都对,就是增值税不对,退税的税不对
我们是运输公司,2021年6月份开的运输发票,12退回发票,12月份开的销项小于退回发票的金额,现在2022年1月开的销项大于冲回的发票,这账怎么处理,会计分录怎么做
您好,您任意期间收入和应收账款都一致,增值税也肯定没差异
退票的税,己经交了,又不可能退回,只能当留底的税了,不是就有差异了
您好,也是没有差异,账面应交税费负数,等于纳税申报表应交税费负数。 红字发票,借应收账款(红字),贷应交税费应交增值税(红字)主营业务收入(红字) 借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)