老师比如这个股东他的分红是3W我做了分录是借利润分配-未分配利润3W贷应付股利3W，然后实际是发放了1.5W，但是她吧剩余的1.5借了这个分录怎么做了呢？他要还回来的，
你好 是1.5万有借款这样吗
-
Q
老师比如这个股东他的分红是3W我做了分录是借利润分配-未分配利润3W贷应付股利3W，然后实际是发放了1.5W，但是她吧剩余的1.5借了这个分录怎么做了呢？他要还回来的，
-
Q
老师比如这个股东他的分红是3W我做了分录是借利润分配-未分配利润3W贷应付股利3W，分红我们是分2次发的，第一次是1月发的2W，第二次应该是在6月的时候发放1W，但是股东提前在1月把这第二次发放的1W先借了，转给股东了，那就是在6月发放的时候就不发放他的了，这个具体分录怎么做呢？
-
Q
老师我们21年的年终奖，比如员工的年终奖为5W然后22年1月发了2W然后剩余的3W就要在6月给他发放了，（我们是分2次发放的），但是员工就用借款的名义吧剩余的3W先借了，我是怎么处理比较好呢，是到6月给员工发放了3W他在还回来呢，还是直接6月就不给他发放了直接冲抵他的借款呢？（我在21年12月计提年终奖的时候只计提了要发放的2W）。
-
Q
老师，我上个月录股东分红，少录了利润分配-应付利润，是直接借利润分配-未分配利润的。这个月要改的话，可以直接补录这个科目吗？不去反结账反审核了，可以吗？
-
Q
老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
热门问答 更多>
-
老师好!公司税务已办结清税注销，营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面，应如何处理和留存备份？谢谢！
-
公司买13万的车，可以抵扣多少税，所得税和增值税
-
老师，寺院地面用的沙子石头记到什么科目？
-
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
-
我的货物已经离开港口了，下步我们准备什么资料？
-
我是一般纳税人，当月没有开正数发票，但是红冲了一张上个月的专票，金额是一万元，导致我这个月的的销项额是负的，对应的税额也是负的，那我这个月在报税的时候应该怎么报啊，我的进项发票还需要勾选认证吗
-
老师，我在2021年多计提了工资，但2021年汇报时我已交了，但就是应付工资那里还挂着，我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
-
老师公司买的铁板，铺场地，因为场地是土路，下雨，不好走，买的铁板，铺上，铁板入固定资产吗？买的时候单价3100，铁板用不坏，以后不用了可以卖废铁，废铁单价是2300，老是请问，入固定资产可以吗？残值率写多少，折旧几年
-
老师，我想问一下，申请龙头企业，采购原材料和采购的包装物，那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物，包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局，是吗？
-
老师早，5000以上就要交个税了吗？工资5000-6000每月，那明年能退税吗？退多少税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对的1、5是借的为发放完分红部分
你好 借应付股利 贷其他应收款 1.5
他借的这笔是已经支付给了的还有笔支付分录吧？
你好 不是顶了分红吗 二个 1.5吗 ？
分红我们是分2次发的，第一次是1月发的1.5，第二次应该是在6月的时候发放1.5，但是股东提前吧这第二次发放的先借了，
你好 借其他应收款 贷银行 借未分录
老师可以把分录全部重新写一遍吗？感觉不怎么懂
你好 哪不清楚问 问 ，
那到了6月在还的时候就不做分录了吗？
你好 不是用分红的顶借款了吗
还是单独还款了呢
就是用分红定的借款的分录
上面给你写了 你好 借应付股利 贷其他应收款 1.5