老师比如这个股东他的分红是3W我做了分录是借利润分配-未分配利润3W贷应付股利3W，然后实际是发放了1.5W，但是她吧剩余的1.5借了这个分录怎么做了呢？他要还回来的，
你好 是1.5万有借款这样吗
-
Q
老师比如这个股东他的分红是3W我做了分录是借利润分配-未分配利润3W贷应付股利3W，然后实际是发放了1.5W，但是她吧剩余的1.5借了这个分录怎么做了呢？他要还回来的，
-
Q
老师比如这个股东他的分红是3W我做了分录是借利润分配-未分配利润3W贷应付股利3W，分红我们是分2次发的，第一次是1月发的2W，第二次应该是在6月的时候发放1W，但是股东提前在1月把这第二次发放的1W先借了，转给股东了，那就是在6月发放的时候就不发放他的了，这个具体分录怎么做呢？
-
Q
老师我们21年的年终奖，比如员工的年终奖为5W然后22年1月发了2W然后剩余的3W就要在6月给他发放了，（我们是分2次发放的），但是员工就用借款的名义吧剩余的3W先借了，我是怎么处理比较好呢，是到6月给员工发放了3W他在还回来呢，还是直接6月就不给他发放了直接冲抵他的借款呢？（我在21年12月计提年终奖的时候只计提了要发放的2W）。
-
Q
老师，我上个月录股东分红，少录了利润分配-应付利润，是直接借利润分配-未分配利润的。这个月要改的话，可以直接补录这个科目吗？不去反结账反审核了，可以吗？
-
Q
老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
热门问答 更多>
-
老师，深圳的工商年报，如果逾期了2天，市场监督管理局会打电话企业吗？会不会罚款之类的
-
老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
-
老师，公司高新技术企业，现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%，低于最低标准，如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不，风险大不？
-
老师，商贸出口企业，一般公司会代垫哪些费用
-
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
-
老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
-
老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
-
先收汇再出口设应收账款可以吗
-
老师，注册资本500万，想降为5万，需要怎么操作。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对的1、5是借的为发放完分红部分
你好 借应付股利 贷其他应收款 1.5
他借的这笔是已经支付给了的还有笔支付分录吧？
你好 不是顶了分红吗 二个 1.5吗 ？
分红我们是分2次发的，第一次是1月发的1.5，第二次应该是在6月的时候发放1.5，但是股东提前吧这第二次发放的先借了，
你好 借其他应收款 贷银行 借未分录
老师可以把分录全部重新写一遍吗？感觉不怎么懂
你好 哪不清楚问 问 ，
那到了6月在还的时候就不做分录了吗？
你好 不是用分红的顶借款了吗
还是单独还款了呢
就是用分红定的借款的分录
上面给你写了 你好 借应付股利 贷其他应收款 1.5