演示账套

Q

供应商给我的发票错了，是1月份的发票，我这月已经认证抵扣了怎么办？我是购买方，这种情况需要怎么处理呢？

2022-02-22 14:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-22 14:25

你好，你方填写开具负数发票信息表，销售方开具负数发票红冲

快账用户4122 追问 2022-02-22 14:26

我手中的进项票需要退回么？

齐红老师解答 2022-02-22 14:27

你好，已经认证的进项发票，不需要退回

快账用户4122 追问 2022-02-22 14:29

但对方冲红后，我手里的进项票是不是无效了

齐红老师解答 2022-02-22 14:29

你好，对方冲红后，你单位就需要做进项税额负数处理，冲销之前的正数进项发票

快账用户4122 追问 2022-02-22 14:29

我这边需要把进项调出来么？

齐红老师解答 2022-02-22 14:30

你好，你们需要做进项税额负数处理

快账用户4122 追问 2022-02-22 14:31

然后认证2月进项票在重新认证抵扣是吧

齐红老师解答 2022-02-22 14:31

你好，是的，是这样的

你好，你方填写开具负数发票信息表，销售方开具负数发票红冲

2022-02-22

收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数，然后增值税的表2填写进项税额转出。

2023-08-31

你好，你们单位开红字信息表，然后做进项转出。

2022-09-13

你好！1你已经认证的，可以不退。5月正常做。6月收到红字发票的时候做冲减

2022-06-13

您好！这个不需要处理的

2022-03-10

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师