供应商给我的发票错了，是1月份的发票，我这月已经认证抵扣了怎么办？我是购买方，这种情况需要怎么处理呢？
你好，你方填写开具负数发票信息表，销售方开具负数发票红冲
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一月份我公司收到进项票已经认证抵扣。后来供应商发现开票错误，三月份我公司申请了红字发票，供应商开具了销项负数发票以及重新开票。这种情况下我怎么做账？
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供应商给我的发票错了，是1月份的发票，我这月已经认证抵扣了怎么办？我是购买方，这种情况需要怎么处理呢？
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对方开的增值税发票地址电话写错，我方已经认证抵扣了。这个情况需要处理吗
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老师，我们是购买方，发票已经认证抵扣了，但是货物要退回，钱要给我们退回来！我这张抵扣的发票怎么处理了？
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供应商上月给我们开了专票，我们上月已经抵扣，本月供应商说发票大类给开错了，让我们开具红字信息表，本月供应商又重新给开了发票，这种情况应该怎样做账务处理
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粤公网安备 44030002003870号
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我手中的进项票需要退回么？
你好，已经认证的进项发票，不需要退回
但对方冲红后，我手里的进项票是不是无效了
你好，对方冲红后，你单位就需要做进项税额负数处理，冲销之前的正数进项发票
我这边需要把进项调出来么？
你好，你们需要做进项税额负数处理
然后认证2月进项票在重新认证抵扣是吧
你好，是的，是这样的