演示账套

Q

供应商给我的发票错了，是1月份的发票，我这月已经认证抵扣了怎么办？我是购买方，这种情况需要怎么处理呢？

2022-02-22 14:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-22 14:25

你好，你方填写开具负数发票信息表，销售方开具负数发票红冲

快账用户4122 追问 2022-02-22 14:26

我手中的进项票需要退回么？

齐红老师解答 2022-02-22 14:27

你好，已经认证的进项发票，不需要退回

快账用户4122 追问 2022-02-22 14:29

但对方冲红后，我手里的进项票是不是无效了

齐红老师解答 2022-02-22 14:29

你好，对方冲红后，你单位就需要做进项税额负数处理，冲销之前的正数进项发票

快账用户4122 追问 2022-02-22 14:29

我这边需要把进项调出来么？

齐红老师解答 2022-02-22 14:30

你好，你们需要做进项税额负数处理

快账用户4122 追问 2022-02-22 14:31

然后认证2月进项票在重新认证抵扣是吧

齐红老师解答 2022-02-22 14:31

你好，是的，是这样的

你好，你方填写开具负数发票信息表，销售方开具负数发票红冲

2022-02-22

你好同学，你直接填开一个红字发票就可以的同学，已经认证的，红字开完对方要做进项税额转出的同学

2020-11-12

收到红字发票的时候做原来一样的分录金额用负数，然后增值税的表2填写进项税额转出。

2023-08-31

同学，你好你1月份有作账吗？

2021-03-15

你好对方认证了购买方开红字信息表你开红字发票来冲你开红字发票的时候开错了吗？

2019-07-24

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