老师我截止2021年未开具发票金额为295万然后我1月需要冲214万元,然后剩余下欠81万，但是我本期暂估的收入金额为94万呀
您好 请问您有什么疑问
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老师：你好，我有个问题想请教下，就是 我现在的公司是个体工商户，因为是核定征收，核定金额2万，然后去年一直都是零申报，但是他每个月都开个3-5万发票，然后基本户银行还有几笔未开票收入。现在我想问的是汇算清缴要怎么做？下面的表怎么填
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老师，我想问一下如果2020年2月1日银行借款了100万，为期一年的短期借款，然后2021年1月1日用剩了20万，在2月1日归还银行，然后厂房是在2021年3月31日建好的，2021年在没有用那20万的话，需要算在借款资本化金额里面吗？
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您看我一个月份账上暂估了6175902.29元，然后又冲掉了上月暂估的数字-3219982.3元，那我1月份未开具发票金额应该是2955919.99元，而不是我上期12月份报表里填的那个3219982.3元么，因为我冲了上月的未开具发票收入，但是我本期还有暂估收入了呢
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老师我截止2021年未开具发票金额为295万然后我1月需要冲214万元,然后剩余下欠81万，但是我本期暂估的收入金额为94万呀
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老师，请问一下个体户20年全年开票28万，然后我们是2021年8月接的账，法人给钱要我们做20年全部的账 ，但是20年开票了但是一张成本发票都没有，已经被税局罚款过了，那么2020年的我能不能按照收入暂估80%成本，然后21年1月冲了20年做账暂估额数啊？确定没有发票的。我是考虑到20年已经罚款了，要是我冲了没有影响吧？
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请问老师一人独资企业的投资比例怎么填
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我不明白的是为啥我这个1月份冲掉后应该下欠的金额应该是81万，但是我1月份暂估数是94万元
您81是针对295冲销掉214来说的 跟本月的94没有关系
那我这样操作对吗
暂估收入先做未开票收入申报 然后开具发票再冲销未开票收入么？