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                                    老师:你好,我有个问题想请教下,就是 我现在的公司是个体工商户,因为是核定征收,核定金额2万,然后去年一直都是零申报,但是他每个月都开个3-5万发票,然后基本户银行还有几笔未开票收入。现在我想问的是汇算清缴要怎么做?下面的表怎么填
老师,我想问一下如果2020年2月1日银行借款了100万,为期一年的短期借款,然后2021年1月1日用剩了20万,在2月1日归还银行,然后厂房是在2021年3月31日建好的,2021年在没有用那20万的话,需要算在借款资本化金额里面吗?
您看我一个月份账上暂估了6175902.29元,然后又冲掉了上月暂估的数字-3219982.3元,那我1月份未开具发票金额应该是2955919.99元,而不是我上期12月份报表里填的那个3219982.3元么,因为我冲了上月的未开具发票收入,但是我本期还有暂估收入了呢
老师我截止2021年未开具发票金额为295万然后我1月需要冲214万元,然后剩余下欠81万,但是我本期暂估的收入金额为94万呀
老师,请问一下个体户20年全年开票28万,然后我们是2021年8月接的账,法人给钱要我们做20年全部的账 ,但是20年开票了但是一张成本发票都没有,已经被税局罚款过了,那么2020年的我能不能按照收入暂估80%成本,然后21年1月冲了20年做账暂估额数啊?确定没有发票的。我是考虑到20年已经罚款了,要是我冲了没有影响吧?
                老师 去年开出去发票 现在对方要重开 报表要调整吗
老师你好!关于申报建筑行业和建筑工程的课程找哪位老师学习更快速了解行业,老师指导
老师我小白一枚,请教一下,应交税费-待认证进项税余额为负数表示什么呢
小规模法人的个税是按什么 征收的
老师 我们是小规模物业公司 县里给了个停车场 我们负责管理收费 如果有客户停车需要开发票 我开什么呢 编码是什么 税是多少
第二季度企业所得税重复缴纳第一季度所得税,变成需要退还的企业所得税,年度汇算清缴额时候能否直接做抵减需要缴纳的税款
老师B公司库存没有电机!但是B公司给客户开了卖出电机的发票收入。实际是A公司的库存。AB两个公司是我们的!需要做AB两个公司的账!请问这个怎么处理呢?A公司没有收到过采购电机的发票,但是卖出了电机会不会有税务预警??
公司有残疾人上班可以抵扣什么吗?
预收货款贷方,这是要应收减去这一笔吗
个人收入6000,个人所得税税款的计算公式? 个人收入9000,个人所得税税款的计算公式?
我不明白的是为啥我这个1月份冲掉后应该下欠的金额应该是81万,但是我1月份暂估数是94万元
您81是针对295冲销掉214来说的 跟本月的94没有关系
那我这样操作对吗
暂估收入先做未开票收入申报 然后开具发票再冲销未开票收入么?