检查去年的账发现 有一笔收银行利息的分录做错了。去年已经结账 现在应该怎么处理呢
现在还未汇算，可以反记账回去处理
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检查去年的账发现 有一笔收银行利息的分录做错了。去年已经结账 现在应该怎么处理呢
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老师，我现在发现去年有一笔收入做错了，正常应该是 借：银存 600 贷：应收账款 600 的，但是我不小心做成了 借：银存 600 贷：管理费用-招待费 600 这个要怎么调呢，会影响去年的帐吗，账务和税务分别怎么处理呢
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不明白什么意思 把之前的都反结帐么 收银行利息正确的是 借银行存款 贷 写在借方—财务费用 利息 贷方利息写到了贷方正数
是的，反记账回去，按正确的分录写就是了
反记在今年么
去年12月啊，如果做到今年就没要反记账了
去年的财务报表都报送了 所得税也预交了 反结帐可以吗
你只是预交了所得税，汇算才是正式的财报
老师正确的收银行利息分录是什么样的 借放负的利息 和贷方正数利息一样么
是一样的结果哈，不要纠结
那可以不改不 这算不算分录错了
不算分录错了啊。就那样了