演示账套

Q

检查去年的账发现有一笔收银行利息的分录做错了。去年已经结账现在应该怎么处理呢

2022-02-24 09:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-24 09:45

现在还未汇算，可以反记账回去处理

快账用户4097 追问 2022-02-24 09:52

不明白什么意思把之前的都反结帐么收银行利息正确的是借银行存款贷写在借方—财务费用利息贷方利息写到了贷方正数

齐红老师解答 2022-02-24 09:57

是的，反记账回去，按正确的分录写就是了

快账用户4097 追问 2022-02-24 10:00

反记在今年么

齐红老师解答 2022-02-24 10:01

去年12月啊，如果做到今年就没要反记账了

快账用户4097 追问 2022-02-24 10:04

去年的财务报表都报送了所得税也预交了反结帐可以吗

齐红老师解答 2022-02-24 10:05

你只是预交了所得税，汇算才是正式的财报

快账用户4097 追问 2022-02-24 11:50

老师正确的收银行利息分录是什么样的借放负的利息和贷方正数利息一样么

齐红老师解答 2022-02-24 11:51

是一样的结果哈，不要纠结

快账用户4097 追问 2022-02-24 11:52

那可以不改不这算不算分录错了

齐红老师解答 2022-02-24 11:55

不算分录错了啊。就那样了

现在还未汇算，可以反记账回去处理

2022-02-24

你好，学员借营业外支出贷应收账款

2022-08-08

你好，去年有一笔银行存款利息未入账，今年补做账务处理借：银行存款，贷：以前年度损益调整——财务费用——利息收入（或借方负数）

2020-09-22

你好；借银行存款贷其他收入

2023-02-06

你好金额较小，差错更正，调整在本期即可

2021-01-12

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