演示账套

老师请问我们是个体户小规模纳税人，给客户报价的时候一般只含了增税1%或者3%的税率，但是我们还有其他城建税和附加税，个人经营所得税这些，那么综合下来，我们报价是不是报亏了？

2022-02-26 09:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-26 09:52

是的，报价的时候要考虑其他税费，不然就亏了

快账用户6008 追问 2022-02-26 09:54

客户都是外资企业，如果要把其他的税费加上的话，估计不会同意，而且如果要加上其他税费的话，那是不是用总的不含税金额*综合税率=含税金额，我们就以这个含税金额开票出去，收款吗？

齐红老师解答 2022-02-26 09:56

用总的不含税金额*（1%2B综合税率）

快账用户6008 追问 2022-02-26 10:01

那用这个金额开增值税发票出去，收款吗？但是客户估计不会同意

齐红老师解答 2022-02-26 10:02

那就没法子了哈，简易的算法就是那样的哈

快账用户6008 追问 2022-02-26 10:12

比如我们的增值税率是1%，不含税的收入是10万，综合税率是2%，那是10万*（1+2%）=10.2万，然后开增值税的发票就按含税10.2万元开出去吗？

齐红老师解答 2022-02-26 10:15

是的，就是那个意思的哈

是的，报价的时候要考虑其他税费，不然就亏了

2022-02-26

你好，需要做增值税不需要缴纳的，结转到营业外收入里面去，附加税的不用做。

2024-07-03

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-06-09

您好，报价X，列式 ( X-100)/1.13-(X-100)/1.13*13%*12%-(X%2B100)*0.03%=X*20% 计算得129.9

2024-04-22

如果之前没有交税的情况下，第一行第二行填写10万，第十行填写-10万如果已经交税了的情况下：第一行零。第二行十万。第三行负十万第二种情况下，需要看你税务局允许你们退税吧。如果不退税的话，只能按照第一种情况填写

2025-12-09

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