因为之前有预交增值税，导致期末未缴税额与本期应纳税额不一致，请问怎么调整。（预交税额50000，应纳税额10000，填附列资料时预交增值税本期发生额，本期应抵减税额和实际抵减税额都填的50000，导致期末未缴税额为-40000，只抵减了10000元，剩下40000没法再抵减了么 ）

老师，增值税税控系统专用设备费及技术维护费上月期末余额还23.9元，本月简易征收办法计算的应纳税额为119.38元，因一般项目加计抵减额计算，2列本期发生额2494.76，4列本期可抵减额增加5738.13，5列本期实际抵减额100元，6列期末余额为5538.13，结果增值税附列资料一，23行应纳税额减征额，没有计算出来，不知道为什么？

请问一下5月份金税盘服务费265元，我在6月申报时填写了附表4里的本期发生额265，本期应抵减额265，本期实际抵减265。 在减免税申报表选择专用设备低减里本期发生额265，本期应低减税额265，本期实际低减税额265。 在增值税申报表里没有看到265元，是怎么原因呢

11月外地预缴增值税一共149000元！其中有20000元预缴错误！已经办理退税申请！还有外地预缴的15000元电子税务系统没带出来！附列资料表四！建筑服务外地预缴带出来了134000!那附列资料表四 怎么填写 这样填写对吗？本期发生额:149000 本期应抵减额:149000 本期实际抵减额:129000 期末余额:20000 老师您看这样填对吗

因为之前有预交增值税，导致期末未缴税额与本期应纳税额不一致，请问怎么调整。（预交税额50000，应纳税额10000，填附列资料时预交增值税本期发生额，本期应抵减税额和实际抵减税额都填的50000，导致期末未缴税额为-40000，只抵减了10000元，剩下40000没法再抵减了么 ）

建筑施工企业一般纳税人，在异地已经预缴纳2%增值税2160元，当月进项大于销项，不需要交税。现在填8月增值税申报表，有个表是税额抵减情况表应该怎么填写？本期发生额2160，本期应抵减2160，本期实际抵减0，期末余额2160，这样填对吗？