您好,那就去修改23年1月的申报表,现在可以自己在电子税务局修改
一般纳税人当月还有留抵进项税额,本期增值税应纳税额为0,但本期发生了税控维护费的全额抵减,已填写表4税额抵减,主表23栏填写了维护费后,出现本期应纳税额是负数,结果不能申报负数的增值税,请问我现在应该怎么去申报呢?
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
请问一下5月份金税盘服务费265元,我在6月申报时填写了附表4里的本期发生额265,本期应抵减额265,本期实际抵减265。 在减免税申报表选择专用设备低减里本期发生额265,本期应低减税额265,本期实际低减税额265。 在增值税申报表里没有看到265元,是怎么原因呢
老师好,我们这个月开票软件服务费续费278元,是应该填写增值税申报 附表四,中本期发生额和实际抵减税额吗,那填完以后体现在主变哪里了呢。谢谢
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
一般纳税人主要是销售厨电 例如销售烟机一台,赠送一套自己购买的套刀,如何会计处理
请问老师 资料一的预计负债是多少
老师:火锅店办公室买的茶几和沙发,做内账记什么会计分录
第二问 填权 是与开盘价进行比较吗 这个是固定的吗
老师 b 为什么错 30日内召开成立大会说的是什么人发起呢
老师,一个个体户老板去年付款,签合同,但是一直没收到发票,去年也没做费用,约4万金额,今年才收到,发票日期也是今年的,这个票是做到今年还是修改去年的账呢?
老师,我们公司现在只有一个自然人股东老王,公司未分配利润有10万,现在有一个法人股东要对我们公司增资,持股70%。10万的70%应不应该视同给老王分红?
回购普通股为什么股数减少? 发给员工为什么股数增加?
财政拨款是怎样下发到预算一体化系统的?
浮动利率的投资是交易性金融资产哇?
就直接补交23年1月份 多抵减的增值税吗?
不可以更改后面几个月的吗?时间久了滞纳金有点多
您好,是的,不能更改以后得,补交要计算滞纳金的
滞纳金是本金 乘以天数 乘以0.0005对不
您好,是的,是这样算的,23.1月份的要从23.2.16日开始计算