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老师 请问现在发现23年1月份的增值税主表中本期预交金额和附表4中的本期实际抵减金额不想等,意思是附表4没有抵减,但是主表却抵减了,而且附件的余额还在后面的月份继续抵减了,现在应该怎么处理呢?

2024-10-23 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-23 10:19

您好,那就去修改23年1月的申报表,现在可以自己在电子税务局修改

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快账用户1320 追问 2024-10-23 10:20

就直接补交23年1月份 多抵减的增值税吗?

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快账用户1320 追问 2024-10-23 10:20

不可以更改后面几个月的吗?时间久了滞纳金有点多

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齐红老师 解答 2024-10-23 10:24

您好,是的,不能更改以后得,补交要计算滞纳金的

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快账用户1320 追问 2024-10-23 10:26

滞纳金是本金 乘以天数 乘以0.0005对不

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齐红老师 解答 2024-10-23 10:27

您好,是的,是这样算的,23.1月份的要从23.2.16日开始计算

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您好,那就去修改23年1月的申报表,现在可以自己在电子税务局修改
2024-10-23
你好,预交增值税,可以抵减当期税额。但是当期抵减不完的,可以下期抵减。但是不能出现负数,超额抵减,申请退税
2024-04-22
自己填写 填写应纳税减征额
2021-07-10
那你填写了本期发生然后有期末余额就可以 本期实际抵减不填写
2022-01-13
您好,本期需要填写减免税明细表上半部分“一、减税项目”---“本期实际抵减税额”项目填写280以及附表四“本期实际抵减税额”填写280,就完成抵减过程了。
2020-08-10
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