Na首先就是你印花税的申报是有问题的,还有就是你的那个销售低于你同行业的销售哦。第三就是减一粒激素的进项不能抵扣,你没有做转出,你看一下你是不是有这些情况去进行调整补税。
问题1法人名下有两家公司,一个是小规模一个是一般纳税人,两个公司经常出现资金余额足无法支付,所以两公司之间经常资金转来转去。 问题2:经常使用小规模公司名义订立合同开销售发票,而以一般纳税人名义订合同取得进项发票,公司是做广告服务类,如果做帐没有进项票,无法抵减成本正常交所得税之外,不知道这种操作是否可行? 问题3:公司的客户经常要求高开发票,比如1万的广告费,要求开3万的销售发票,正常缴纳增值税,合同也是按3万做,客户后面转3万到我们公司公帐,然后差额我们再转给其它公司,其它开发票过来。 麻烦老师结合上面的问题,帮我分析一下,企业存在哪些风险,作为我的岗位有哪些风险?是否能继续工作下去?
税务局推送我公司(建筑工程公司,一般纳税人)涉税风险疑点信息1.印花税品目数量风险2.增值税一般纳税人低销售额预警3.简易计税法未按规定作进项税额转出风险
税务局推送我公司(建筑工程公司,一般纳税人)涉税风险疑点信息1.印花税品目数量风险2.增值税一般纳税人低销售额预警3.简易计税法未按规定作进项税额转出风险
A房地产公司为增值税一般纳税人,自行开发了B商业地产项目,《建筑工程施工许可证》注明的开工日期为2019年3月15日,2022年9月A公司将B项目中栋商业大楼转让给C公司,收到预收款5250万元,同月办理交房及房产产权转移手续。商业大楼可售面积占项目总可售面积的50%,项目用地的土地价款及拆迁补偿费为2000万元。A公司选择一般方式计税,当地契税税率3%。由于纳税人A公司和当地税务机关观点不一致,导致税企契税成交价格产生分歧。他们的观点如下:纳税人认为契税成交价格=增值税销售额,税务机关认为契税成交价格=增值税专票注明价款。税企双方谁的观点符合税法规定?你认为站在税法角度,关于契税正确的观点是什么(包括计征契税的成交价格,契税税额)。对于现实生活中出现的增值税契税税税差异风险应当如何识别与应对。
A房地产公司为增值税一般纳税人,自行开发了B商业地产项目,《建筑工程施工许可证》注明的开工日期为2019年3月15日,2022年9月A公司将B项目中栋商业大楼转让给C公司,收到预收款5250万元,同月办理交房及房产产权转移手续。商业大楼可售面积占项目总可售面积的50%,项目用地的土地价款及拆迁补偿费为2000万元。A公司选择一般方式计税,当地契税税率3%。由于纳税人A公司和当地税务机关观点不一致,导致税企契税成交价格产生分歧。他们的观点如下:纳税人认为契税成交价格=增值税销售额,税务机关认为契税成交价格=增值税专票注明价款。税企双方谁的观点符合税法规定?你认为站在税法角度,关于契税正确的观点是什么(包括计征契税的成交价格,契税税额)。对于现实生活中出现的增值税契税税税差异风险应当如何识别与应对。
老师好,请问我们给公司A打的款付的维修设备费2000元,但是对方给我们开发票开的户头是B公司维修设备费2000元,这样我账上这两个公司都挂账,我可不可以自己调户把这两个公司平账了?
老师您好!我们公司(咨询公司未上市)帮员工代持上市公司股票 (没有签代持协议) 现在员工要离职了 这股票要卖掉 税务方面怎么处理比较好啊? 我们公司之前帮这家公司(未上市前)做企业管理咨询 这家公司ipo融资我们公司也投了些钱进去 有几个高管也出了一些钱 去年7月这家公司成功上市了
合同结算会影响存货吗
老师,本月没有销售,不予抵扣进项税额,还需要进抵扣勾选平台操作统计和认证吗?
老师,我们请供应链公司来进口,有个海关进口计税价,有个付汇价,是什么原因,供应链公司按哪个来开票的
老师,我2023年计提一笔城建税3元,会计分录入错→借:税金及附加3贷:应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔:→借:应交税费-销项税额3借:应交税→城建税-3,利润表出来“税金及附加”没有金额,底下的城市维护城建税没有金额,利润表平了,老师,一般来说,应该是贷:应交税费-城建税3,现在放在借:应交税费-城建税-3,借贷不一样都是一样的结果,不影响是吗?,老师,还有一个问题,像小金额几块钱的调整,不用通过“以前年度调整”这个科目核算也是可以吗?就是直接做一笔更正分录一步到位就可以是吗?
设计费可以开出0的税率吗,合理吗
余老师,题里面100元,肖老师说是现值,但是100x(P/F,10%,5)不是已知终值求现值的公式吗?所以究竟这个100元是终值还是现值呀?我都晕了
核定征收时公司欠别人的钱,现在查账征收了,怎么还款,还要对方提供成本发票吗?
老师:有旅游公司的账吗?实操