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计算实际缴纳增值=按规定缴纳增值税+增值税免抵税额-直接减免增值税税额-留底退税额 问题：1.增值税免抵税额 会计分录一增一减，为什么还加上
2022-03-02 10:26
2022-03-02 10:44
您好！这个是要体现明细的，通过这个明细可以很快知道附加税费计税依据
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老师，请问下增值税小规模纳税人季度申报，计提税金是按照减免后的金额计提吗？增值税及附加税都是按照减免后实际缴纳的税金计提吗？
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老师，小规模纳税人增值税减免税申报明细表怎么填，比如我们企业销售额50万，增值税减免税申报表本期应抵减税额10000，增值税申报表本期实缴5000.（对湖北省外小规模纳税人减按1%征收增值税）
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请问老师，下面这个公式是不不对？生产出口型企业综合增值税税负率＝（免抵退税额+实际缴纳增值税）/（免抵退销售额+内销销售额），图片中是用（免抵退税额+应缴纳增值税）除以销售额
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老师，上月有开票形成增值税，但未计提增值税附加，本月在报增值税时，有附加税减免优惠，是按原金额计提后再冲减营业外收入，还是直接按实际缴纳的金额计提
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老师 我报增值税时候 这个 免抵税额 是不加不减的 ，报附加税 计税依据要加上这个免抵税额，我们只有一个免抵税额通知书
您好！附加税是要把免抵税额加进来算的