上年度12月暂估成本直接：借：主营业务成本 贷，其他应付款-××，本年度3月收到发票应该怎样做账务处理？
借其他应付款 贷，以前年度损益调整， 借以前年度损益调整 贷其他应付款。
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19年12月暂估，借：主营业务成本40000 贷：应付账款-暂估 40000，今年收到发票 借：主营业务成本 -40000 贷：应付账款-暂估 -40000 借：主营业务成本 31142.69 贷：应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做？汇算清缴时要调整吗？
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20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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记账公司给我们暂估了21万的成本费用，他做的会计分录我看不懂 去年3月是 借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 6月借 管理费用 贷应付账款 暂估 月底结转 借 本年利润 贷 管理费用 今年冲回 借未分配利润 红字 贷应付账款 暂估 收到发票 借未分配利润 贷银行 3月借主营业务成本 贷暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本 6月 借主营业务成本110000 贷应付账款暂估 月底结转 借本年利润 贷主营业务成本91166.03 请问往后收到发票我该怎么做会计分录
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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上年度12月暂估成本直接：借：主营业务成本 贷，其他应付款-××，本年度3月收到发票应该怎样做账务处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 为啥这样做，表示什么意思。不可以 借其他应付款，贷银行存款吗
你好，郑名品到了，要不你的发票放到哪里啊？
首先 借其他应付款 贷，以前年度损益调整， 证明票到了 再 借以前年度损益调整 贷银行存款。 证明款项已付清 老师这样是吗？
可以的，可以这么做的。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。