你好; 那你就现在补做 缴纳分录 。 然后去补计提分录才行的 ;跨年了要走以前年度损益调整科目
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
您好老师,我这有一家建筑企业,现在有包工头给我公司干活,包工头去税务代开的发票给我公司,开的工程款的发票,还有一些税收完税证明(个人所得税、印花税、增值税和附加税)这些怎么做会计分录呢?
老师我问一个问题就是我去年12月完税证明没有入账增值税和附加税还有工会经费、印花税、环境保护费这些都没入账怎么调整呢具体会计分录怎么做
四月份6税2费退税提交,我们当时直接是抵欠税费,未作账务处理,账面就一直挂着还有税费未交但实际是二没有欠税费,现12月份想做调整,增值税附加税印花税的差额应该怎么用会计分录体现出来?应该怎么写分录,多谢
老师,我是一家小规模公司,业务少做的手工账,上个季度,我忘记计提增值税,增值税附加,印花税,还有工会经费。这个季度这些都缴纳了,会计分录我怎么做?我还要计提吗,还是直接实缴的做
预付卡销售,可以开成米 面 油吗?
老师请问下劳务报酬发票是在5月份开的,现在能代扣代缴个人所得税吗
加工厂拉材料的运费发票为税务代开,那么个人不承担税费,企业承担了这部分应该怎么入账,计入什么科目
老师,这题为什么不享受不超10万免税政策
银行回单上,显示欠费补缴,怎么写分录,二级科目啥
老师,您好,我公司是一般纳税人,要准备注销,其他应付款的金额我调到实收资本里了,现在资产负债表就剩货币资金的金额和实收资本的金额,以及未分配利润的金额,注销会有什么分险么?
我们是一家劳务公司,给一家建筑公司开了一张50万的劳务发票,财政局把50万拨款到建筑公司名下的农民工专户,现在已经把50万元从专户全部发给了农民工。请问这种应该怎么做账呀
请教外贸公司申报出口退税,收到进项发票是7月开票,销项和报关单都是7月开,勾选进项发票是8月,9月初申报出口退税,在填写明细表这个步骤,年出口明细表的年月进项发票应该填写202508吗?
税局老师通知需要调账,这是什么原因呢?就是发了一张图片说的19年的成本发票有问题,是需要修改报表还有重新调账?
个税和企业所得税是几号申报
怎么做会计分录呢补计提和以前年度调整的分录怎么做呢
你好; 借应交税费-应交增值税- 城建税 - 教育费附加- 地方教育附加 -环保税 ; 应付职工薪酬-工会经费; 以前年度损益调整-印花税 贷银行存款 ; 借以前年度损益调整贷 应交税费-应交增值税- 城建税 - 教育费附加- 地方教育附加 -环保税 ; 应付职工薪酬-工会经费;
谢谢老师
不客气,帮到你就好,满意请给予评价