你好，老师，请问一下，我公司加工收入是21年12月份做的，然后客户等2022年1月份才要叫我们开票，那我21年12月份怎么暂估收入，然后22年1月开票怎么冲收入还是要怎么做分录。

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• 我们公司的总账会计拉了十家贷款，公司总共贷款接近一个亿，这种情况已经持续了四五年了，正常就使用两个账户，其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水，要给每个银行分两三家客户，怎么拒绝？

• 股东们分钱，我直接做借：未分配利润 贷：现金，可以吗

• 25年第二季度有利润（未计提缴纳企业所得税），其他季度都是亏损，这种情况下，汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗？

• 25年第二季度有利润（未交所得税），其他季度都是亏损，这种情况下，汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗？

• 我在北京由单位缴纳社保五险，但是单位在申报收入时未同步申报社保，导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0，请问，我该如何进行申报

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• 老师。2月份买的桶装水，公司对公账户付了500，3月份又买了500的桶装水对公账户付500，3月供货商给一起开了1000的发票，那2月的那个500能做办公费用吗？2月对公付的500能借：管理费用＿办公费500 贷：银行存款吗？

• 老师你好，公司是一般纳税人，现在股权转让公司是股份制公司，另外一个股东退出，那法人还是原来的法人，股权转让零元转让，那现在资产负债表2月份提交的盈利了，要交税吗？