演示账套

老师，我们公司有招聘失业半年以上人员扣减增值税1300元，在“增值税减免申报表”里已经填写了，现在我在申报附加税表，其中“增值税限额减免金额”栏应该有1300元金额的，计算附加税的计税依据要把这减免的130000元加上的，但是系统没有生成这1300元，也无法手动输入为什么呢？

2022-03-07 14:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-07 14:20

看下第一列是不是已经抵扣了，要300之后的金额填写的。

快账用户3424 追问 2022-03-07 14:25

第一列是抵扣之后的金额，现在要第一列的金额加上减免的金额1300，作为计税依据，看下截图里的公式，然后减免1300元的申报的表已经单独填写过，但是这1300元没有生成，也无法手动填写

齐红老师解答 2022-03-07 14:28

填写不了这个应该系统自动出来

快账用户3424 追问 2022-03-07 14:32

我知道应该系统自动生成的，我另外一张减免表上已经填过了为什么没有自动生成呢？我问的就是为什么系统没有自动生成呢？应该怎么办

齐红老师解答 2022-03-07 14:35

没有自动生成的，这个需要找你税务局那边给你维护一下他报表取数的公式。如果他没法维护的话，带着纸质的申报表去税务局申报。

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