请问一下，我们4月所属期预缴了18277.76元的增值税（不含附加税），我们没有做附表四，请问这个数据是不是自动代入的呀

但是 我们预缴的和他代入的相差很大呢 可以改吗

改成我们实际预缴的增值税额？

可以的，可以这么做的。

然后我们实际要在5月份抵扣，6月份申报5月份增值税的时候再再附表四的 本期实际低减税额里面填18277.76是波，然后附表四的其他地方就不用填了？

必须在5月份申报，4月份的时候填写。

所以它里面有一个所属企业必须是一致的。

但是五月份我们已经申报了呀 税都交了 可咋办呢

那就更正申报就可以了。

您看这样对吗， 可以在六月份申报的时候抵扣五月份的吗？

你好，主要是你能申报吗？

你5月份的所属期里面并没有这笔税款不是？

那我现在更正四月份的增值税申报，但是我们缴了税了 可咋办呢 做留低吗？还是退

你好，你别填抵扣，只填写发生额附表4里面的发生额呀。然后你在下一个月再抵扣不就行了。

对的 我就是想这样问，可不可以，这样填 留到6月申报的时候做5月份的抵扣

你好 下一个月试一下吧。我们这边是不可以的，告诉你了，你非得这样填写。你下一个月试一试吧。

好的 我试一下 我刚刚打税务局电话也是说可以试一下 实在不行也只能去大厅