请问一下，我们4月所属期预缴了18277.76元的增值税（不含附加税），我们没有做附表四，请问这个数据是不是自动代入的呀
是的，你如果没有填写的话，他自动出来的就是
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老师，请问我上月做了增值税留底退税，这个月销项没有大于上月退税额，不是不用缴纳附加税吗？但是我的附表5，没有生成上月留底退税的信息，数据栏是灰色的，这个怎么填？是我前面报表填错了吗？
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请问老师，我5月份有一笔开了一张发票，这笔款是代收代付的，所以是代扣代缴的，有非税证明是非税收入的，我在账务上是不做收入的，增值税喝附加也不做金税金附加，而是借应付帐款的，请问一下申报企业所得税怎么填呢
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请问一下，我们4月所属期预缴了18277.76元的增值税（不含附加税），我们没有做附表四，请问这个数据是不是自动代入的呀
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老师您好，异地预交了增值税之后，我现在填写的本月实缴的增值税报表，我的数字没有自动带出来，我现在自己填，填的时候附表4上面填写本期数是不是要把增值税和增值税附加税全部都加起来填上还是光填写一个增值税的金额
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但是 我们预缴的和他代入的相差很大呢 可以改吗
改成我们实际预缴的增值税额？
可以的，可以这么做的。
然后我们实际要在5月份抵扣，6月份申报5月份增值税的时候再再附表四的 本期实际低减税额里面填18277.76是波，然后附表四的其他地方就不用填了？
必须在5月份申报，4月份的时候填写。
所以它里面有一个所属企业必须是一致的。
但是五月份我们已经申报了呀 税都交了 可咋办呢
那就更正申报就可以了。
您看这样对吗， 可以在六月份申报的时候抵扣五月份的吗？
你好，主要是你能申报吗？
你5月份的所属期里面并没有这笔税款不是？
那我现在更正四月份的增值税申报，但是我们缴了税了 可咋办呢 做留低吗？还是退
你好，你别填抵扣，只填写发生额附表4里面的发生额呀。然后你在下一个月再抵扣不就行了。
对的 我就是想这样问，可不可以，这样填 留到6月申报的时候做5月份的抵扣
你好 下一个月试一下吧。我们这边是不可以的，告诉你了，你非得这样填写。你下一个月试一试吧。
好的 我试一下 我刚刚打税务局电话也是说可以试一下 实在不行也只能去大厅
可以的，可以试一下的。