你好老师，我去年有个发票时专票我做账时做错了，按普通发票入账了，现在怎么调整过来

借管理费用贷现金

当时购买的办公用品

老师请给我讲一下，我要怎么做

我一直等着你的回答

你好；    意思之前是含税金额入账的； 现在  是专票 你要体现进项税。 你做 借进项税贷以前年度损益调整； 借   以前年度损益调整；贷利润分配-未分配利润   

借应交税费进项 贷以前年度损益调整 就是只调整进项的数字就可以了

 你好； 是的。 就调整进项税的     

但是为什么我的利润表和资产负债表不对，就差这个数

老师在吗，怎么回事

在吗老师

不知道是哪里出错了

你调整了这个   以前年度损益调整或者利润分配  你们勾稽就是会有这个差异金额    

意思是利润表上的和资产负债表上的最后数字是不一样的

那不是都调过来了吗，怎么还不一样

是的。   你调整的是 年初的利润。  你进项税 影响了  上年的利润了。    期初利润就影响了。     

那是不是一直就这样不一样

 是的。  你系统软件 一直会有这个差异金额的。 因为你系统一般是  无法调整 期初的   

那应该不影响什么吧

那为什么不能把以前的凭证用红字冲销了，再重新做一个正确凭证，不就不会出现这个问题了