老师，为了贷款，做了购销合同，没有发票，实际上是用来还借款的，这个账务怎么处理？
你好，学员，这个购销合同是虚的吗，实际没有业务往来的，是吗
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老师，为了贷款，做了购销合同，没有发票，实际上是用来还借款的，这个账务怎么处理？
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实际上应该为预收账款，但是做账做的是应收账款的贷方，请问发票回来了这笔要怎么处理做账
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请问老师，上个月的账做错了，有一笔运费收到发票入账了，实际没有付款，但是上个月做的时候，已经按照付款来处理了，这月发现了，应该怎么处理？（之前收到发票，已经借：费用，贷：银行存款了）
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是的，假合同，没有业务往来
如果是这样的，建议不做账 或者即使做了 后期冲回来
银行贷款进入公户的，一定得做账，后期怎么冲回来？
后期跨几个月，反方向冲回即可
老师，会计分录怎么写呢？
你们是不是采购方，这个购销合同对应的
对，我们是采购方
冲回 借应付账款 贷原材料